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审查首次会议发言首次会议审查资料一、建设单位：1、建设单位项目负责人任命书；相关人员的专业与技术职称编号2、项目立项审批文件、扩初设计批文、规划许可证3、XX省建设工程勘察、设计、施工、监理单位中标通知书4、XX省建设工程勘察、设计、施工、监理单位合同5、XX省建设工程施工图设计文件审查报告6、XX省建设工程质量监督书7、XX省建设工程施工许可证8、工程项目参与各方人员从业资格表二、勘察单位：1、勘察单位资质证书；诚信手册；项目负责人任命书；项目负责人、技术人员上岗证书复印件。三、设计单位：1、设计单位资质证书；诚信手册；项目负责人任命书；项目负责人、技术负责人专业与技术职称编号；如注册建造师、结构师资格证书复印件。四、监理单位：1、监理单位资质证书；项目总监任命书；总监代表授权书；相关专业人员的上岗证书。2、监理规划；细则；月报3、施工过程做好旁站、平行记录，总监应每天检查监理日记，并签字确认。4、做好材料监督台账。5、测量仪器签定证书。五、施工单位：1、施工单位资质证书；项目经理任命书；相关人员的上岗证书。第1页共7页2、施工组织设计、专项施工方案及其审批制度、技术交底制度。3、检验批的划分、同条件试块制作计划。4、材料进场应建立验收制度，施工单位自检合格后通知监理验收，并要有验收记录，要建立材料监督台账。5、分部、分项、检验批工程施工前做好质量、安全技术交底制度。6、测量仪器签定证书。7、施工现场质量检查记录表监理签字；附表格里的各项内容。8、对现场标准养护室检查。六、检测单位：1、检测单位资质证书；合同或委托协议书；检合格测人员的岗位证书；检测设备的鉴定证书。施工过程要求检测单位提供检测单位合格确认证明。首次会议发言内容尊敬的各位领导、杨老师、各位同事：大家好。一、根据公司年度重点工作计划安排，于11月21日-11月23日，共3天时间，对公司依据gb/t19001-2014标准、gb/t24001-2014标准、gb/t28001-2014标准、gb/50430-2014、公司整合管理体系文件、相关法律法规、集团公司管控体系文件进行内部审核。二、本次审核组共分为两组：1组：曹倩倩、王荣2组：付双英、李新斌、佟亮三、本次审核目的。评价整合管理体系的有效性、符合性，以及通过审核充分发现现有管理体系缺失或可改进的部分。本次审核依据：gb/t19001-2014标准、gb/t24001-2014标准、gb/t28001-2014标准、gb/t50430-2014、公司整合管理体系文件、相关法律法规、集团公司管控体系文件。本次审核范围：本公司2014年度铁路养护工程机械化施工第2页共7页所涉及的所有部门及活动，包括公司领导、综合部、市场营销部、技术设备部、生产调度指挥中心、项目部、安全质量管理部、财务部的各项决策、管理及执行过程。本次审核方法：a.具体的审核方法包括：▲与被审核部门、岗位人员交谈▲观察被审核部门、岗位人员的作业过程▲查阅相关的文件资料和记录▲对已完成的管理活进行验证b.本次审核采取抽样的方法▲样本包括：人员、文件资料及有关记录等；▲审核员会公正地抽取具有代表性的样本，并在审核过程中根据具体情况，针对审核发现适当扩大样本量，以证明审核发现是偶然的还是普遍的。需要说明的：审核是一个抽样调查活动，因此，审核结论是根据抽样中的审核发现作出的，这是抽样审核的局限性所在；抽样审核结果不是很好的地方，不代表同样的其他地方也做得不好，这是抽样审核对受审核部门存在的风险性；同样抽样很好的地方也不代表就100%做的很好，这是抽样方法对审核方的局限性所在，希望大家能谅解并接受。四、介绍审核计划并确认1、确认审核计划已经提前发给大家，如果有审核时间需要微调的部门请提前予以提出。2、希望各被审核部门妥善安排好工作，保证审核的顺利进行。五、介绍有关审核活动的相关规定1、关于不符合项▲不符合项的分类——严重不符合项：严重不满足规定的要求，可能导致体系的失效、或导致对过程控制能力的严重降低或丧失、或可能导致顾客或社会的严重不满意的客观事实。——一般不符合项：轻微不满足规定的要求，不会导致质量体系的失效、不会导致对过程控制能力的严重降低或丧失、不会第3页共7页导致...