7.2 存货管理业务流程一、业务目标1经营目标1.1确定合理库存，防止存货积压、闲置，造成浪费。1.2科学保管，保证数量准确、质量合格。1.3规范存货处置，避免股份公司资产流失。2财务目标2.1保证存货账目的真实、准确、完整...

时间:2025-06-08 05:05栏目:行业资料

内部控制审计审计方案--存货管理业务流程审计方案单位名称中国网络通信集团公司[XX 公司]审计覆盖期间工作底稿编号填写人审阅人日期内部控制审计步骤完成日期工作底稿索引1分析流程目标和流程风险并根据经营环境和/或经...

时间:2025-04-11 05:09栏目:行业资料

7.2DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDB7.217.2DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD11.11.21.322.12.22.333.13.2DD11.11....

时间:2025-03-19 00:31栏目:行业资料