下载后可任意编辑 船机重工 2024 年度 内部质量管理体系审核检查单部门：最高管理层标准号检查内容检 查 记 录备 注4.14.2.2总要求 识别了质量管理体系的过程，过程的顺序和相互作用。有无外包过程 质量手册 质量手册的覆盖面是否完整？如对 ISO9001 标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？ 质量手册的控制情况下载后可任意编辑 船机重工 2024 年度 内部质量管理体系审核检查单4.2.34.2.45.15.2文件控制制定的文件控制程序是否符合要求文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况外来文件的控制作废文件的管理记录控制是否有对记录进行管理的程序记录管理的实况 管理承诺最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据？ 以顾客为关注的焦点在组织经营生产的过程下载后可任意编辑 船机重工 2024 年度 内部质量管理体系审核检查单5.35.4.15.4.2中怎样做到以顾客为关注焦点 质量方针 公司质量方针的制定公司质量方针的内容质量方针的传达与管理质量方针是否得到实施质量方针的评审与修订 质量目标是否设定了质量目标设定目标应考虑的内容各部门是否建立了质量目标目前，公司的质量目标完成情况有无目标实现的证据目标是否定期评审、修订 质量管理体系的策划策划是否满足质量目标及下载后可任意编辑 船机重工 2024 年度 内部质量管理体系审核检查单5.5.1质量管理体系总要求？质量管理体系策划的输出是否形成文件？是否提供了实施质量目标的资源？质量管理体系策划是否体现了持续改进？ 职责和权限总经理、副总经理的职责与权限各部门及有关人员职责的规定与沟通各部门及有关人员职责的落实各级人员的职责和权限是否需要进一步明确所管部门的职责和权限 是否齐全？交叉部门的工作接口是否明确？下载后可任意编辑 船机重工 2024 年度 内部质量管理体系审核检查单5.5.25.5.35.6管理者的作用 管理者代表指定管理者代表管理者代表的职责 内部沟通内部沟通的内容内部沟通的记录通报公司质量方针和质量管理体系有效性的过程将质量管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员的过程异常、紧急情况下的信息如何沟通 管理评审受审部分应为管理评审提供什么资料管理评审的输入是否充分下载后可任意编辑 船机重工 2024 年度 内部质量管理体系审核检查单66.16.27.1管理评审的实施情况管理评审的内容是否充分管理评审的输出是否完整并形成文件？管理评审的后续管理 资源管理资源提供公司怎样确定并提...
