下载后可任意编辑上海安稷实业有限公司文件原、辅材料采购流程控制程序安稷【2024】 第【03】号1 目的为了有效的控制生产经营成本，控制物质采购流程，明确职责关系，使采购过程处于有效的控制和管理状态，保证所采购的产品符合规定要求，保证生产的正常进行，公司制定并执行《生产原材料采购控制程序》
1 本程序规定了的职与采购相关联部门的职责划分，供应商的评定方法，合格供应商的控制和管理及采购产品的验证
2、 本程序适用于公司原材料、原辅料及与生产有关的材料的采购
1 采购部负责组织对供应商的评价、选择和控制管理，根据《原材料采购的质量要求》制定《订货通知单》或《购货合同》，参加采购产品的验证和原材料标准的确认，到货期的确认，对物资的到货期负责； 3
2 品质部检验员负责采购产品的检验工作，参加供应商的评价与控制和原材料标准的确认，原材料入库前的验收，对已经入库的原材料质量负责；3
3 仓库管理员负责对入库物资的数量进行清点，对已经办理入库的物资数量负责；3
4 生产统计员负责配合生产部长编写原材料采购计划，确定采购物资的名称、型号、规格、数量和到货日期等，填写《请购单》，签字确认，生产统计和生产部长对请购物资的项目、数量负责；3
5 工艺员根据《请购单》负责提供《原材料采购的质量要求》和采购物品的图纸、质量要求、技术标准、基本尺寸等法律规范资料，在《原材料采购的质量要求》和相关技术资料上签字确认，对采购物资的质量、技术标准负责； 3
6 生产部长负责监督采购物资的请购、质量、技术、检验、入库等工作，对物资入库的流程和结果负责 4 程序要求4
1 供应商的评定和管理4
1 按生产部提供的原材料的型号、规格、数量等要求，由采购部向供应商取得样品，同时将样品交由生下载后可任意编辑产部、品质部按要求检验
2 对样品合格的供应商进行小批量的订货并由品
