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目的对质量记录和环境记录进行控制和管理,为体系运行的有效性提供客观证据,为证实可追溯性实行纠正措施和预防措施提供依据
适用范围适用于本公司质量、环境管理一体化体系运行中的所有记录
1 文控中心负责记录的归口管理
2 各部门负责建立并保存相关的运行记录并保存
l 记录表格编号由文控中心统一编写,按《文件控制程序》要求执行
2 没有固定表格记录应在记录中规定,记录的内容详实程度、版次、编制人,并以记录产生日期收集、归档、追溯
3记录表格由各部门制订,管理代表或部门负责人批准后使用
4 表格需要更改时,由原表格制订时的批准权限人批准
新旧表格不得混用
5填写记录应做到字迹清楚,真实可靠,能准确分辨,不得随意涂改
如填写错误需要更改时,应采纳划改,划改后签名确认
6各部门负责相关的记录归档并建立《目录》,以备查询,由文控中心监督
记录存放要做到环境适宜、通风防潮、防火、防蛀、防鼠害
7记录保存期由责任部门规定保管时间
保管时间规定在《记录清单》中
8 过期或作废的记录由各保管部门进行整理并销毁,有保留价值需保留的应进行标识管理
1 文件控制程序6
相关记录 6
1 记录清单6
1 流程图下载后可任意编辑流 程使 用 记 录权责部门/人配合部门/人备 注 记录清单( 随 文 件 一起发放)查 阅 、 借阅 、 复 制 记录表目录各部门人员记 录 表 式