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目的对受控文件进行有效管理,确保各部门使用的文件是现行适用文件2
适用范围适用于本公司质量环境管理一体化体系有关的所有文件的管理
1 各部门3
1 确保文件中所有的相关部门都已认同
2 将已审批之文件交工程部,统一受控发行
3 保存并执行所分发的文件
2 文控中心3
1 负责受控文件的统一管理,如发放、回收
1 本公司质量环境管理一体化体系文件包括以下几类:a)质量环境管理手册、质量方针和目标,环境方针、目标与指标及管理方案
b)与体系运行有关的文件(程序文件、过程策划及运作所需的指导书、法律规范和其他文件等);c)外来文件(国家/国际/行业标准、客户文件如调查表、通知)d)记录表格(具体见《记录控制程序》)
2 文件的制订与批准 4
1 管理手册由管理者代表制定审核,总经理批准;4
2 管理程序文件由各部门负责人制定,由管理者代表审核,总经理批准
3 检验技术性文件由各部门相关人员制定,部门主管审核,管理代表批准
4 其他过程策划、运作等支持性文件(指导书、法律规范、要求等),由相关部门人员制定,部门主管审核,管理者代表批准
3 文件的发放4
1 本公司文件和资料分为受控和非受控两种
2 公司内正在使用的体系文件必须为受控文件
3 文件使用人在《文件发放/回收记录》上签名后,领取相应的文件
4 文件一般发放各部门,确因工作需