办公室风险评估活动及记录、分析 2013 年度项目部综合办公室 风险评估活动 为了认真贯彻落实综合办公室风险评估制度，推进综合办公室建设工作，提升服务质量，进一步做好综合服务工作，为加强项目部综合办公室风险管理工作控制，明确项目部综合办公室风险点，杜绝风险事例的发生，项目部综合办公室组织进行办公室管理工作风险评估活动
一、活动目标 1、分析项目部综合办公室职责，对办公室风险点进行自查
2、讨论办公室风险点可能产生的后果
3、记录此次活动的内容，并对风险点进行分析和排序
二、活动组织人员及邀请人员组织人员： 三、活动日期：2013 年 3 月 10 日 2013 年度项目部综合办公室风险评估活动记录及分析 一、办公室工作职责 负责综合协调、文秘、档案的管理工作；负责项目部综合统计、报表等审核上报工作；负责综合文字调研、行文办会、信息报送，政务公开等筹备工作；负责人事、劳资、职工考核、年度考评工作；负责保险等申报工作；负责项目部的后勤、印章、公务接待、物品采购、公车使用、环境卫生等工作；负责综合治安治理、信访接待、应急管理等工作
二、综合办公室风险点 1、印章管理方面
（1）是否用印登记
（2）印章是否严格保管
（3）是否有来人自行用印行为
（4）用印有无签字备案
（5）印章带出有无分管领导签字（电话同意）
2、档案管理方面： （1）借阅档案有无登记，有无签字
（2）有无未经批准查阅行为
（3）接收档案是否逐项检查，有无交接签字，有无鉴字人在场
（4）有无外来人员自行查阅行为
（6）各部室借阅将档案带出档案室的问题
（8）档案收录是否备份
3、综合统计报表方面： （1）是否按时限上报统计报表
（2）是否对前线项目部上报的数字进行审核
（3）填写报表是否有上报的依据
4、综合文字工作方面： （1）领导交办工作，是否能够认真及时高质量完成；（2）对本职工作是否尽职尽
