下载后可任意编辑产品的识别以及监视程序 1 目的范围 对产品实现的过程和最终产品进行监视和测量，确保产品质量与环境及 OHS 行为满足顾客与相关方的要求；并对体系运行过程进行监测和测量， 以保证方针、目标的实现。 适用于公司质量管理体系、环境管理体系和 OHS 管理体系日常运行的监测和测量。 2 职 责 2．2 品控管理中心负责对产品实现全过程及最终成品的监视和测量，并负责对体系的运行情况进行监控。 2．2 总裁办负责对归口管理的相关方的环境、安全行为进行检查。 2．3 人力中心负责 OHS 项目的委外监测工作。 2．4 总工室负责环境项目的委外监测工作。 2．5 奶源公司负责对奶户在本公司的环境、安全行为进行检查。 2．6 各公司生产部与品保部负责对产品实现全过程和成品进行自检。 2．7 各单位及其下属部门对各自运行控制程序的实施情况进行日常监测。 3 工作程序 3．1 监测 3．1．1 检查内容 a．生产过程的质量控制点与监控措施； b．目标指标及管理方案的实施情况； c．重要环境因素、重点危险源的控制情况； d．运行控制情况； e．体系文件中涉及的自查及检查各项内容。 3．1．2 检查计划 a．品控中心每年初制定《过程检验计划》，并按计划对各公司生产过程进行监测。 b．各单位于每年第一季度建立《体系运行检查计划》落实检查项目、责任人及完成期限，计划交品控中心备案； c．计划自查项目要求每年度至少全面覆盖四次，检查项目检查频次按各运行程序要求； d．在实际操作时对计划的适宜性进行评审，必要时进行调整。 3．1．3 检查实施 3．1．3．1 过程质量检验下载后可任意编辑 a．品控中心依据《过程检验计划》对半成品取样进行检验， 出据《半成品检验单趴各公司品保部接到《半成品检验单》后，若为合格检验单，则通知生产部操作工转入下一道工序继续生产；对于不合格检验单执行《不合格品控制程序入 b．各公司品保部依据各自的《生产工艺质量检验监控点示意图》及《过程检验计划》的要求进行自检项目的检验，执行在制品质量标准。 c．生产过程中下道工序操作工应对上道工序转来的产品进行检验，合格后方能继续加工，对不合格品执行《不合格品控制程序入 d．过程检验当中出现的不合格率超过规定值时，由品控中心发出能 4 正预防措施表》，执行《不合格品评价处置规定》。 e．各公司生产部在未接到品控中心出据的检验合格单前，不得将半成品投入下一道工序。 3．1．3．...
