办公用品的采购与发放管理制度VIP免费

下载后可任意编辑办公用品的采购与发放管理制度1． 目 的为了合理控制公司行政管理费用，节约开支，保证工作需要，特制定本制度。2． 适用范围本制度适用于本公司所有办公用品（包括易耗品、促销礼品）及印制品（如包装袋、广告画册、名片等）的采购。3． 主管部门及职责行政人事部是办公用品采购与管理的职能部门，负责各部门办公用品的计划、采购、发放及控制等管理工作。4． 内 容4.1 计划与审批流程4.1.1 行政人事部文员在每月 25~30 日间，根据办公用品库存量情况以及消耗水平，将各部门及门店所需办公用品的种类、规格、数量或控制指标统计、汇总，形成《采购计划申请表》，递交上级领导审核批准后方可实施采购。计划必须保证做到办公用品品种齐全、库存合理、价格适当。4.1.2 各部门临时提出的办公用品需求或新店开业所需的办公用品也必须形成书面申请，提交上级领导批准。如遇紧急采购项目可先电话请示同意后，在购置后补办手续。4.1.3 批准权限：《采购计划申请书》采购总额小于 1000 元时，由行政人事经理审核批准。采购总额大于 1000（含 1000 元）元时，还需要递交总经理批准后方可采购。4.2 采购流程4.2.1 办公用品采购均实行定点采购，由行政人事部进行充分考察市场行情，选定具有供货实力的供应商（文具店、超市等）根据我司的采购明细提供报价，不少于三家，采纳综合性价比比较法，筛选出供应商，将质优价廉的供应商报价提交上级领导审核，将经核准的供应商建档，列入合格供方名录，然后与供应商签定《办公用品采购合同》，并将报价清单同时抄送财务中心存档，供结算时备查。采购量较小时也可直接到选定的供应商处购买，必须开据正规发票，然后到依据财务报销制度进行报销。4.2.2 定点供应商原则上不予改变。供方名录原则上半年考评一次，就供货价格、供货质量、供货时间、服务态度、服务质量等方面进行考评，对考评不合格者及时淘汰出供方名录，并补充新的供应商，保证不少于三家可供选择的合格供方。4.2.3 单价金额超过 500 元的采购，须有财务部指定人员参加。在时间许可的前提下，采购人员也必须货比三家，尽量降低采购成本。采购完毕应记录供方的名称、地址或联系方式，以便下次采购时节约时间、提高效率。4.2.4 采购时间确认：原则月底(25 至 30 日)开始计划申请，次月 5 日前实施采购。4.2.5 现场采购或临时采购需要款项时，行政人事文员可到财务预支采购费用。下载后可任意编辑4.2.6 采购...