xx部2015年全面预算管理工作自评报告陕汽淮南专用汽车有限公司xx部预算工作自评报告2015年预算工作概况122015预算主要存在问题2016年全面预算提升方案3xx部12015年预算工作概况xx部Comprehensivebudget陕汽淮南公司预算管理委员会陕汽淮南公司预算管理委员会陕汽淮南公司预算管理办公室陕汽淮南公司预算管理办公室陕汽淮南公司全面预算审核小组陕汽淮南公司全面预算审核小组陕汽淮南公司各职能部门陕汽淮南公司各职能部门全面预算机构设置Structuralestablishment成立公司全面预算管理委员会，下设预算管理办公室，并分别设置业务预算及财务预算审核小组，组织开展淮南公司全面预算管理工作。预算管理委员会对董事会负责由总经理全面负责，副总经理协助管理，审议各预算事项。预算办公室由综合管理部与财务会计部联合组成，其他部门负责人作为办公室主要成员。xx部请输入您需要的文字请输入您需要的文字1.强化大客户开发工作，深入终端识别客户真正需求，为用户提供整体解决方案，创新营销模式。2.培养立足于终端市场的应用开发型人才队伍，开发符合区域市场要求的特色专用车产品，实现专用车业务发展新局面。3.以全面盈利为出发点，以运营基础能力提升为抓手，强化资产盘活、降本增效力度，降低两金占用、严控生产成本，提升公司运行质量与效益。4.持续开展直采与属地化开发工作，优化物流与供应商绩效考评体系，保障零部件供应、物流服务及时、高效。5.大力推进精益生产，以“五型班组”建设为契机，提升生产现场管理水平，优化生产组织效率，保证产品交货期要求。6.全面推行TS16949管理体系，狠抓质量全过程管控，以淮南公司产品赶超总部质量水平为目标，用质量塑造企业品牌，用服务赢得市场信赖。7.瞄准提升工作绩效，贯彻“用工作培养人、用业绩考核人、用待遇吸引人”的理念，为员工搭建工作施展的平台，锻造一支训练有素、有责任心、能打胜仗的职工队伍。经营方针及工作纲要紧抓市场实现一体两翼严控质量塑造品牌优势搭建平台促使人才涌现提升运营达到降本增效xx部全面预算管理制度保障管理制度搭建：编制并下发《全面预算管理制度》、《预算纪律管理规定》、《存货资金占用管理办法》等多项制度文件，明确2015年全面预算工作流程，保障2015年全面预算工作有章可依。流程制度监控：组织各单位负责人及全面预算工作对接人进行培训，明确2015年全面预算工作相关要求及时间安排；定期对各单位流程运行实际进行检查，识别流程执行过程存在问题并制定整改计划，确保各项管理制度、流程文件有效运行。xx部2015年预算管控过程1、借助预算手段，把预算指标落实至具体责任人，将预算编制与过程管控相结合，确保预算指标责任到人。2、公司目标→效能指标→公司领导效能指标→部门效能指标→年度重点工作计划→季度、月度重点工作计划方式，并进行月度跟踪验证；3、以重点工作计划管理为工具，年度目标细化分解，月度调度、验证，计划完成结果直接与各单位部门绩效挂钩。预算启动会预算控制、过程管控预算考核与激励预算编制、预算评审预算分析、偏差整改启动推进执行纠偏考核预算过程管控方案xx部1235预算过程管控实现效果预算过程管控实现效果以实际业绩情况对部门绩效进行考核，提升了各部门对部门工作计划的重视程度。4增强了部门内部协作意识，调动各部门积极提升内部科室短板。提升了业务部门关注过程意识，注重日常业务推进管控。年度目标细分至季度、月度，保证了年度目标实现过程可控。月度部门绩效打分透明、公开，提升了部门间良性竞争，增强了部门工作积极性。xx部主要经营指标完成情况xx部重点工作完成情况上装市场开拓情况组织召开安徽区域经销商座谈会，浙江区域办事处、经销商及宝华华东区域办事处来淮参观交流会，为宝华自卸车及普通厢式车、仓栅车订单争取奠定了渠道资源。举办2015年华东区域市场销售服务工作交流座谈会，就后续销售服务合作达成了共识；举办“陕汽淮南专用汽车有限公司2015年特色专用车产品推介会”，提升公司上装产品知名度，为市政订单争取奠定基础。完成与宝华公司委改协议签订，成功加入宝华大委改系统并实现多辆宝华底盘自卸车生产销售，实现...
