XXX 有限公司文件名称文件管理程序文件编号CM-TQSEP-01 页次第 1 页共 12 页版本 /修订号A/0 生效日期2008-6-1 条 款 号T、 Q4.2.3/S、 E4.4.5 文件制定 / 修改履历表次数制/修订日期版本/版次制定 / 修订页次制定 /修订内容制定 /修订人审核人批准人0 2008-6-1 A/0 1-12 ISO/TS16949：2002、QC080000：2005、OHSAS18001：2007、ISO14001：2004 四体系整合李庆飞1 2009-7-1 A/0 无I SO/TS16949： 2002 更换为ISO/TS16949:2009( 因具体内容一致 , 故没换版本号与生效日期 )罗芬CM/QR-002/REV:0/Sep.01.2005 1、内部文件控制流程图：2、外来文件控制流程图 : 文件发放签收、使用作废文件回收审批、销毁文件管理文件归档文件更改文件编制文件审核文管编号行政总监审核文件批准原件归档增/补发NG NG NG 审批、销毁作废文件回收增/补发文件归档文件登记主管批阅文件发放原件归档文件管理签收、使用NG 1、 目的 ：确保 质量/ 有害物质 / 环境 / 安全管理 体系的所有文件、资料均能保持其有效性和适用性, 并且能够安全有效地被管理与使用。2、 适用范围 ：凡本公司 ISO/TS16949/QC080000/OHSAS18001/ISO14001管理体系文件、作业指导书, 外来资料与文件均适用。3、 职责：1）企管科：负责体系文 件（一、二级及三级文件）的受控下发和回收。2）各职能部门：含技术科、品质科、生产科、行政科、设备科等负责三级文件的制定、审核和批准。4、定义信息及其承载媒体。5、作业过程：过程输入过程输出过程绩效1．I SO/TS16949/QC080000/OHSAS18001/ISO14001的要求。2．顾客要求（含外来文件及法律法规如RoHS/WEEE）。3．新项目及各种更改。4．各部门运作的实况。5．持续改进的内容。1．文件批准后的发放 / 回收记录。2．外来文件评审批准后的发放/ 回收记录。3．文件制订 / 修改 / 废止申请单。4．分类的文件管理清单。1．文件的检索时间不超过5 分钟。2．文件按 规定时间 内送达工厂内各相关部门。5、作业程序：流程等级目标输入作业方法描述输出信息时效 / 反馈职责A 100%评审1. 过程责任矩阵2. 各部门运作的实况3.ISO/TS16949/QC080000/OHSAS18001/ISO14001标准要求 . 顾客要求 （含外来文件及法律法规如RoHS/WEEE）5.1 内部文件5.1.1一、二级文件编制5.1.1.1管理者代表组织人员制订一级、二级文件草案, 相关区域副代表初审, 企管科通知召开文件评审会议。文件草案管理代表...
