工程质量、安全、环保检查记录表 工程 名称 开工 日期 计划竣 工日期 施工 单位 项目 负责人 技术 负责人 建设 单位 设计 单位 监理 单位 序号 检查项目 检查内容和方法 检查记录 整改建议 1 施工组织设计 1 、审批手续是否齐全； 2 、施工组织安排是否合理、可行； 3 、是否编制质量、安全、环境保证措施，并有针对性； 2 开工报告 是否有开工报告，审批手续是否齐全。 3 组织机构 1 现场组织机构是否按股份公司（分公司）下达的文件要求设置； 2 是否设立专门的质量、安全机构。 4 人员资质 1 项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书，是否满足投标承诺； 2 专职质量人员是否具有质量专业技术人员证书或质量（检）员证书； 3 专职安全管理人员是否具有三类人员证书； 4 关键工序人员是否持证上岗； 5 特种作业人员是否持证上岗； 6 是否建立项目部人员台帐。 5 业主或监理单位安、质、环要求 1 、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求； 2 、是否进行了安排部署并按要求回复。 4 法律法规及其他要求（安、质、环） 1 、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求（安、质、环）； 2 、是否检索到常用技术标准/规范； 3 、是否向员工、相关方传递相关要求。 5 施工图纸 1 、是否有图纸会审记录及设计回复资料； 2 、是否有发放记录。 6 施工复测 是否进行施工复测，相关记录是否齐全。 7 设计变更 1 、设计变更手续是否齐全； 2 、是否发生未批准先施工现象。 8 质量自控体系 1 、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确； 2 、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，相关文件中质量方针、目标描述是否一致； 3 、质量目标是否分解（可测量），是否落实到人；实现情况是否定期检查； 9 质量管理制度 是否建立和检索到以下质量管理制度： 罗列 1 0 质量保证措施 是否制定质量保证措施； 1 1 创优规划 是否编制创优规划，规划是否有利于质量目标实现。 1 2 质量问题（事故）处理 1 、有无来自业主、监理有关质量问题通知单； 2 、每份整改通知单是否形成闭环。 3 、事故是否是按“四不放过”原则处理； 1 3 安全环保自控体系 1 、安全环保自控体系是否健全、安全环保职责是否明确，是否逐级签订责任书，层层落实； 2 、安全环保方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，...
