系 统 交 接 单 系 统 交 接 基 本 信 息 系 统 编 号 系 统 名 称 统 一 身 份 与 访 问 管 理 系 统 交 接 时 间 2012-08-01 交 接 原 因 风 险 管 理 处 将 系 统 交 付 给 开 发 中 心 ， 需 明 确 职 责 发 起 部 门 信 息 科 技 部 发 起 团 队 风 险 管 理 处 发 起 人 杨 增 宇 一 、交 接 原 则 本 次交 接 本 着权责 交 接 合理 ,共同确 保系 统 稳定运行的原 则. 二、职 责 划分 相关处 室（团 队 ） 承担职 责 备注 风 险 管 理 处 负责 IAM 系 统 的需 求管 控及日常管 理类工作,主要包括临时 用户申请审批,系 统 授权管 理 员申请审批,业务类制度的修订 内部 开 发 团 队 负责 项目开 发 及维护工作.主要包括开发 文档,代码及系 统 的管 理 二、交 接 内容： （ 1） 日 常 工 作 事 务 日 常 工 作 事 务 签 收 处 室 （ 团 队 ） 签 收 人 生 效 时 间 用 户 权 限 申 请 表 及 管 理 员权 限 申 请 表 的 审 批 及 处 理 风 险 管 理 处 杨 增 宇 2012-08-01 管 理 IAM 系 统 的 日 常 需 求 ,根 据 管 控 结 果 决 定 上线内容,并确认需 求 分析流程（ EAPS 中需 求 分析环节审批 ） 风 险 管 理 处 杨 增 宇 2012-08-01 IAM 系 统 业务 类规范制度及 行内身份管 理 相关制度的 新增 及 修正 风 险 管 理 处 杨 增 宇 2012-08-01 IAM 系 统 技术类规范制度的 新增 及 修正,主要包括系统 接入手册 内部开发团 队 何斌 2012-08-01 作 为 IAM 系 统 商务 流程管理 中的 业务 部门,负责预算,签 报,合同,验收 等的 审 阅及审 批 . 风 险 管 理 处 杨 增 宇 2012-08-01 作 为 IAM 系 统 商务 流程管理 中的 技术部门,负责预算,内部开发团 队 何斌 2012-08-01 签 报 ,合 同 ,验 收 等 的 审 阅 及审 批 . （ 2） 文 档 类 文 档 名 称 及 版 本 签 收 处 室 （ 团 队 ） 签 收 人 生 效 时 间 上线流程相关文 档 的 撰写,具体如下: 1. 需求申请单（ 技术类 需求） 2. 需求分析说明单(书) 3. 需求开发方案 4. 技术/功能测试 5. 代码走查/审 查...
