下载后可任意编辑内 审 检 查 表JL--8.2.2-02审核部门工程部审核条款见内审计划表（含开工项目）审 核 员赵博审核时间2024-5-22-23陪 同 人标准条款检查内容和方法检 查 记 录符合性Q、5.5.1E/S4.4.1(4.2,4.3)Q、5.4.1E/S4.3.3(3.2.4)4.2.3/4.2.4（3.5，10.5.5）E/S4.3.1职责、权限目标、指标和方案文 件 记 录 管理环境因素/危险源的识别工程部经理：日常的工作是：在管理体系负责其职责是负责组织识别本部门涉及的环境因素和危险源，收集相关的法律、法规并参加合规性评价。内外部的沟通，水处理设备及机电工程的安装工程施工前的策划，过程的确认，施工质量的控制，管理体系的日常监控，突发事件的控制，不符合的纠正及纠正措施和预防措施的控制。负责施工设备施工检测设备的使用（计量仪器委外监测(企管负责测量工作的联络与管理）； 根据公司的目标、指标制定了本部门的目标、指标，并针对重要的环境因素和重大危险源制定了目标、指标和方案，其中包括：现状及问题点、完成时限、责任部门、协助部门等。年内控制火灾、安全电杜绝人身损害、年内体检、现场防暑降温劳保发放、现场水、噪音、固废处置处理按方案执行；文件发放使用的为公司最新有效版本,各岗位的制度为有效版本,施工记录齐全\招投标文件按记录要求管理(抽查<施工日志>)2024-华晨宝马汽车有限公司新建工程，项目填写齐全，补充：部门文件清单按过程方法识别了环境因素/危险源，包括：水、气、噪声、固废、资源消耗、员工安全、身体健康等方面。进行了识别，对公司重要环境因素识别了 7 条重大危险源识别 11 条；通过严格检查、通过管理方案进行控制。环境因素包括：生活垃圾与施工渣土分别存放、打磨现场的粉尘控制，办公电子废弃物、废旧电池、等；危险源包括：施工现场的防火、防盗、电线无插座插头伤人、符合符合符合符合下载后可任意编辑E/S4.3.2Q5.5.3E/S4.4.313.2.1E/S 4.6.E/S4.4.7（-10.5.1）Q6.3(-6.)6.4(10.5.1)法律法规协商沟通运行控制应 急 准 备 和响应基础设施施 工 机 具（现场管理环境控制依据公司应遵守的法律、法规要求，利用各种渠道搜集相关的法律、法规和其他要求，有关安装施工企业的标准法规进行收集；公司收集了与工作环境安全法规相关的法律、法规，基本全面。公司组织学习部门参加学习内部沟通采纳电话、会议、文件、面谈等方式，公司内部记录未见到，在环境和安全方面还要有书面协议的文字沟通记录，与顾客有工程洽商文...
