下载后可任意编辑部门廉政风险自查表单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日部门名称大通公司负责人姓名王恩福职务董事长业务工作职责公路工程施工管理风险类别表现形式防范措施岗位职责风险在岗人员不履行或不正确履行职责情况发生细化职责分工，严格考核职责落实情况业务流程风险在招投标、材料采购、施工现场管理等重点领域存在一定风险制定科学法律规范的工作流程，积极开展重点领域专项治理制度机制风险制度不能做到覆盖各个环节、细节，现有制度也不能做到彻底执行完善制度建设，加强执行力外部环境风险工程建设领域，有行业性质带来的风险影响建立预防机制，严格事中控制，深刻追究责任单位审核意见 签字：注：1、本表一式二份，单位及填表部门各存一份； 2、廉政风险表现形式及防范措施由部门根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、单位审核意见须经主要负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表下载后可任意编辑单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日姓 名尹受成职 务总经理所在或分管部门大通公司岗位职责负责公司全面工作风险类别表现形式防范措施岗位职责风险定岗定责不细细化岗位分工和职责界定业务流程风险工作程序较多容易出现漏洞提高自身业务能力，接受监督，听取意见制度机制风险制度落实不到位加强考核，保证制度落实外部环境风险不正当私人关系干涉正常工作坚守原则，按程序办事部门拟定风险等级一级 签字：单位确定风险等级一级 签字：注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份； 2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日下载后可任意编辑姓 名赵珺职 务副总经理所在或分管部门大通公司岗位职责负责公司行政事务工作、企业文化、精神文明建设和工会建设，讨论拟定公司招投标办法及市场开发工作。风险类别表现形式防范措施岗位职责风险负责事物较多职责不明，会发生职责不明的情况制定出详细的岗位职责，按职责进行工作业务流程风险招投标程序繁多，容易出现失误，制定出科学法律规范的操作流程制度机制风险制度落实缺乏有效的办法，建立良好的落实措施，形成上行下效的工作氛围外部环境风险受外部不良风气影响加强学习，加强自我教育，努力克服社会不良风气部门拟定风险等级一级 签字：单位确定风险等级一级...
