资产负债表项目账面价值计税基础可抵扣暂时性差异资产项目账面价值<计税基础交易性金融资产资产负债表期未数“交易性金融资产-成本”账户余额应收票据资产负债表期未数资产负债表期未数+“坏账准备-应收票据”账户余额应收账款资产负债表期未数资产负债表期未数+“坏账准备-应收账款”账户余额预付款项资产负债表期未数资产负债表期未数+“预付账款坏账准备余额应收利息资产负债表期未数资产负债表期未数+“坏账准备-应收利息”账户余额应收股利资产负债表期未数资产负债表期未数+“坏账准备-应收股利”账户余额其他应收款资产负债表期未数资产负债表期未数+“坏账准备-其他应收款”账户余额存货资产负债表期未数资产负债表期未数+“存货跌价准备”账户余额一年内到期的非流动资产按照原资产分类项目的办法计算其他流动资产资产负债表期未数根据具体项目情况分析填列可供出售金融资产资产负债表期未数“可供出售金融资产-成本”账户余额持有至到期投资资产负债表期未数资产负债表期未数+“持有至到期投资”账户余额长期应收款资产负债表期未数资产负债表期未数+“坏账准备-长期应收款”账户余额递延所得税资产与负债计算表长期股权投资资产负债表期未数资产负债表期未数+“长期股权投资减值准备”账户余额-“长期股权投资-损益调整”账户余额投资性房地产（公允价值计量）资产负债表期未数“投资性房地产-成本”账户余额投资性房地产（历史成本计量）资产负债表期未数资产负债表期未数+“投资性房地产减值准备”账户余额+“投资性房地产累计折旧”账户余额-按税法计算的累计折旧固定资产资产负债表期未数资产负债表期未数+“固定资产减值准备”账户余额+“固定资产累计折旧”账户余额-按税法计算的累计折旧在建工程资产负债表期未数资产负债表期未数+“在建工程减值准备”账户余额工程物资资产负债表期未数资产负债表期未数+“工程物资减值准备”账户余额固定资产清理资产负债表期未数资产负债表期未数自行开发的无形资产相应资产负债表期未数其他无形资产资产负债表期未数资产负债表期未数+“无形资产减值准备”账户余额+“无形资产累计摊销”账户余额-按税法计算的相应累计摊销开发支出资产负债表期未数资产负债表期未数商誉不确认长摊待摊费用资产负债表期未数资产负债表期未数-按税法计算的累计摊销额+累计摊销额其他非流动资产根据实际情况具体分析填列负债项目账面价值<计税基础短期借款资产负债表期未数资产负债表期未数交易性金融负债公允...
