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2015年IRIS及ISO9001体系内审部门自查表VIP免费

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条 款 号IRIS问 题差 ( 1)及 格 ( 2)良 ( 3)优 ( 4)策 略 分 析 及 提 示检 查 发 现 及 需 要 改 进 事 项得 分对 接 部 门4质 量 管 理 体 系4.1总 要 求4.1-1 如 何 :a) 确 定 质 量 管 理 体 系 所 需 的 过程 及 其 在 组 织 中 的 应 用 ( 见1.2) ;b) 确 定 这 些 过 程 的 顺 序 和 相 互作 用 ;c) 确 定 为 确 保 这 些 过 程 的 有 效运 行 和 控 制 所 需 的 准 则 和 方 法 ?有 质 量 手 册 ( 管 理 手册 ) 。a) 质 量 管 理 体 系 所 需 的 过 程 及 其 在 整个 组 织 内 的 应 用 得 到 确 定 。b)这 些 过 程 顺 序 和 相 互 作 用 得 到 确 定 。c) 确 保 这 些 过 程 的 有 效 运 行 和 控 制 所需 要 的 准 则 和 方 法 得 到 确 定 。加 上 : 定 期 评 审 经 营过 程 和 它 的 绩 效 。必 要 时 采 取 了 相 应 的措 施 。过 程 结 构 清 晰 、 直观 , 如 可 通 过 结 构 图等 方 式 , 表 示 过 程 的顺 序 和 相 互 关 系加 上 : 有 证 据 表 明 持续 改 进 过 程 运 行 和 控制 的 有 效 性提 供 有 编 制 、 审 核 、 批 准 的 公 司《管 理 手 册 》, 《管 理 手 册 》应 包含体 系 所 需 的 过 程 , 并确 定 顺 序 、 准则 、 方 法 , 过 程 描述中 有 流程 图 ,提 供 “质 量 目标/过 程 指标分 解表 ”查 强制 的 16个 程 序 、 25个 过 程 是否识别并文件化; 每年的 定 期 评 审 记录( 内 审 和 管 理 评 审 )管 理 手 册 描述了 所 需 过 程 在 组 织中 的 运 用 , 确 定 了 有 效 运 行 和 控制 所 需 的 准 则 和 方 法 16个 程 序 、25个 过 程 得 到 识别并文件化, 程序 文件中 有 过 程 流程 图 展示 这 些过 程 的 顺 序 和 相 互 作 用 , 每年的内 审 和 管 理 评 审 显示 过 程 的 运 行和 控 制 是持 续 改 善的4技术质 量部( 质 量 )4.1-2 如 何 : d) 确 保 可 以 获 得 必 要 的资 源 和 信 息 , ...

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