一．法律法规和标准（100 分） 1．适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的识别获取制度（明确专门部门定期识别获取）【B 级否决项，扣 50 分】； ➢ 法律法规清单或文本数据库； 2．法律法规和标准符合性评价报告【B 级否决项，扣 50 分】； ➢ 适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的文件发放记录、培训记录、告知书、宣传材料。 二．机构和职责（100 分） 3．文件化的安全方针、年度安全目标 【B 级否决项，扣 20 分】； 4． 各级组织安全目标责任书 【B 级否决项，扣 20 分】； 5． 文件方式的企业安全第一责任人岗位安全职责【B 级否决项，扣 20 分】 6 企业标准化实施方案，（明确实施时间、计划、责任部门、和责任人） 7 主要负责人的安全承诺书 8 安委会的记录（三月内，主要负责人主持召开） 9 领导干部带班制度 ➢ 领导干部带班记录和考核记录 ➢ 领导干部带班考核记录【B 级否决项，扣 20 分】； 10． 安委会和各级管理部门及基层单位的安全职责（部门负责人清楚本部门安全职责） 11． 主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。【A 级否决项，扣 100分】（主要负责人清楚其安全职责【B 级否决项，扣 30 分】；） 12 安全生产责任制考核制度；【B 级否决项，扣 30 分】； 13 安全管理组织机构设置文件（安委会、安全管理机构、专职安全管理人员、注册安全工程师、专职安全员）和网络图{含委托文件、与提供安全生产管理服务中介机构签订的协议（合同）}，未设置，【A 级否决项，扣 100 分】 14 部门设置文件（含管理部门及治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置） 15 并入 13 16 安全生产费用管理制度【B 否决项，扣 10 分】； ➢ 安全生产费用台账（有安全培训教育资金计划并落实） 17． 从业人员交纳保险的凭证 ➢ 风险抵押金或安全责任保险缴纳与兑现记录； 三．风险管理（100 分） 18．企业风险评价管理制度（含评价准则，各部门和有关人员的职责与任务） 19 并入21 20 生产作业活动清单 ➢ 设备、设施清单。 21． 定期对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价的报告。（应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。） ➢ 组织开展风险评价活动的文件（通知）。 ➢ 风险分析记录（相关会议记录（要），评价过程记录，各级人员参与记录） 22 重大风险清单（评价后确定 LEC ...
