珙县文化体育局文件珙文体发〔2007〕14号珙县文化体育局关于印发《文书处理》等制度的通知局机关各股室，下属事业单位：《文书处理》等制度已经局党组、行政研究通过，现印发给你们，请予以遵照执行。附件：1、文书处理制度2、财务管理制度3、机关考勤制度4、机关车辆管理制度5、机关卫生责任及接待服务制度6、电脑使用制度7、安全保卫制度二〇〇七年二月二十七日珙县文化体育局办公室2007年2月27日印发文书处理制度一、收到或下载的文件均由办公室文档人员统一签收、拆封、编号、登记、装夹，办理程序为：送局长阅示，按局长批示送有关领导及相关股室和下属单位阅办。阅办的文件由阅办人员负责在阅后及时或按规定时间送还文档人员。二、阅文：(一)阅文由办公室文档人员分送；(二)、阅文一般不超过一天，阅后签署姓名。要求填写办理意见者应在签文单上注明；(三)、局长、副局长批示股室和下属单位办理的文件，文档人员应及时按批示送交阅办，并做好督办工作，保证有关事项的落实；(四)、不得将文件从办公室带出，需借阅的应向文档管理人员办理借阅登记手续；(五)、密级文件按保密制度处理。三、凡以本局名义发文，综合类由办公室起草，其它各类分别由主办股室和下属单位起草，经分管局长审阅、核稿，文档人员登记、编号后，由局长签发（操作流程：拟文—分管领导审稿—办公室编文—局长签批—打印—拟稿人校稿—办公室主任核稿—打印人员制作—印鉴—发文）。本局会签外单位文件，经分管局长审核后，送局长会签。外单位会签本局的文稿，由相关股室和下属单位起草，送分管局长审核，由文档人员送局长签发后，再送有关部门会签。起草文稿要遵守公文格式，使用统一的拟文稿纸，使用碳素或蓝黑墨水的钢笔书写。四、发文：(一)凡以本局名义发的文件必须经局长签发后方可正式打印；（二）本局文件材料原则上一律由本局机关打字室印制，正式文件形成后，其原稿及正式文件一式二份交办公室文档人员归档；（三）以局名义发的文件，综合类由机关办公室指派人员发送，其他文件由内容涉及的相关股室和下属单位派员发送。五、印鉴管理：(一)凡以局名义发出的文件需经局长签发，特殊情况须请求局长并由局长指定的分管领导签发方可盖章；(二)联系工作的介绍信、办理有关事项的证明信等，经局长同意后方可盖章；(三)不符合用印规定和用印程序不完备的，印鉴保管人员应拒绝鉴印，否则，将严肃追究责任。财务管理制度一、财务支出实行“一支笔”审批制度，即由局长一人审批报销。除累计招待费外，原则上一次性支出500元以上开支需经局长办公会研究。二、严格财务报销审批手续，费用报销时，应按规定附上有关审批单和费用结算清单。发票必须由经办人、证明人签字，经办公室或财务人员审核，凡大额开支需经分管局长审核，然后报局长审批。三、购买办公物品由财务室事先拟定计划，经分管局长审核，报局长审查批准同意后再行购买。符合政府采购条件的，报县财政实行政府采购，其余由办公室统一购买、登记，实行签字领用。机关一切公共财产，包括上级配置和奖励的办公用具、物品，只供本机关工作人员使用，任何人不得私自外借或据为已有。四、工作人员因公务需要借用公款，由借款人按规定填写借款单，经局长审批后，财务人员方可办理借款手续，公务结束后一周内办理借款核销手续。五、建立固定资产台帐，由办公室统一管理。财产核实后，按使用列出清单一式三份（办公室一份、使用人一份、档案室一份），每年清查核实一次，发现遗失及时追回，损坏要及时修理。新购置的要及时记入台帐，损耗报废的要及时办好处理和报损手续。六、公务差旅以文件、通知或局领导安排为准，在出差前向办公室说明去向，差旅结束后，差旅人员及时填写报销清单，经办公室主任审查，报局长审批后，由财务室办理报销。七、控制电话费支出，严禁工作人员拨打声讯电话，严禁公话私用和用办公电话聊天。八、会议、来客接待要本着节约的原则，不铺张浪费；按工作性质和需要由局长指定陪客人员，对口接待；对来局执行公务的客人，经局长同意后，属于接待范围的由办公室统一安排餐宿，并与宾馆（饭店）核对后签单，其他参与接待人员均不签...
