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XX省建设“阳光福彩”专项行动实施方案_1

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XX 省建设“阳光福彩”专项行动实施方案 XX 市建设“阳光福彩”专项行动实施方案 为认真贯彻落实民政部建设“阳光福彩”专项行动视频会议精神,进一步巩固“彩票资金审计结果”专项整改成果,完善制度、规范运行、公开信息、提升形象,根据《民政部关于印发〈建设“阳光福彩”专项行动方案〉的通知》(民函〔2015〕213 号)要求和市民政局的安排部署,结合我市福利彩票发行工作实际,制定本实施方案。 一、工作目标 以建设“阳光福彩”为主题,以公开透明为核心,全面整改审计发现的问题,完善制度体系,依法依规操作,安全规范运行,管好用好资金,加强信息公开,在中心“稳增长、保安全、促规范、强素质”工作思路引领下,建章立制,规范运行,全面提升重庆福彩整体社会形象和公信力,进一步彰显“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨。 二、重点任务 按照“问题导向、改建结合、标本兼治”的原则,切实将彩票资金专项审计中发现的问题整改落实到位。从加强规范管理,构建福彩惩治和预防腐败体系的系统工作出发,全面清理并修改完善各项规章制度,建立健全内部工作机制,严格规范重点业务流程。加强对游戏设计开发、开奖兑奖、数据管理、渠道建设、政府采购、对外合作、资金归集、专项公益金分配使用和绩效评价等环节的监督和检查,及时公开福彩发行费和专项公益金使用情况,结合开展“三严三实”专项教育活动,提升并树立福利彩票良好社会形象。 三、具体措施 (一)巩固深化专项审计整改成果 对尚未整改完成的问题,相关部门要按照已明确的整改措施和整改时限,确保整改到位。对审计过程中指出的“分中心财务管理力量薄弱、财务风险防控意识较差”问题,要严格按照《会计法》等财经法规的要求,对下属五个营销分中心设置专职会计、出纳岗位,配齐相关财务人员,并明确各分中心会计和出纳的岗位职责,形成相互制约、相互监督的工作机制,切实防范财务风险。 对各区县整改情况,中心要进行重点抽查,加大督促力度,确保整改不走过场,不留死角,真正落到实处,按时完成整改任务。 (二)建立健全发行销售制度体系 1.规范渠道建设管理。一是成立投注站管理制度编撰小组,负责投注站建设和运营管理相关制度办法的撰写成文,同时负责相关制度的执行检查、监督,让工作流程标准化、规范化、常态化,重点修订完善《电脑福利彩票投注站管理办法》、《投注站建、撤、迁办理流程》、《投注站销售及服务规范》、《营销分中心投注站信息公示...

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