个人收集整理仅供参考学习生效日期： 2002.4.20 第 1页共 3页1. 目的为纠正措施活动的制定、实施、控制和验证提供程序准则，确保在质量管理体系的运行过程中识别和纠正不合格，防止不合格的再发生。2. 适用范围适用于对公司采取纠正措施过程中对对实际( 或潜在 ) 的不合格采取纠正措施，也适用于对供方所采取的纠正措施的监督和检查。3. 纠正措施管理的流程 / 职责和工作要求流程职 责工作要求相关文件/ 记录开始纠正措施需求识别管理者代表 /各部门负责人/内审员各部门负责人及其它负责人在日常工作检查中发现的工作中存在所不符合各项工作规范要求时，首先应要求责任人对不合格进行纠正；-- 然后根据该项不合格的具体情况进行分析，如属有可能存在类似问题、问题涉及面较大、可能会产生相关影响等情况的，可发出 “校正行为通知单” ，责成有关人员采取纠正措施。对孤立存在、偶发性、无代表性轻微不合格一般只要求纠正即可；-- 在内部审核中发现的不合格项，由内审员开出“不合格项报告”要求采取纠正措施；-- 在管理评审中提出的纠正措施要求，由管理者代表组织开展纠正措施活动；-- 在进行专项检查时发现的不合格由组织检查的部门提出纠正措施的要求，各相关责任部门组织实施；-- 各部门在实际工作中如遇到涉及其它部门的不合格项需采取纠正措施时，可填写“校正行为通知单”要求与相关部门进行沟通或交品管部，由品管部根据情况组织或上报管理者代表组织实施纠正措施；-- 对未达到质量目标要求的情况，应由管理者代表组织立即采取纠正措施；-- 对顾客的有效投诉，应立即纠正并对顾客投诉进行评审，必要时，应采取纠正措施。( 校正行为通知单（ CAR）) 不 合 格 项报告内 部 沟 通管理规范流程职 责工作要求相关文件/ 记录个人收集整理仅供参考学习生效日期： 2002.4.20 第 2页共 3页纠正措施要求的下达不合格原因分析制定纠正措施方案 N 措施评审 Y 纠正措施方案的实 施管 理 者 代表 / 各部门负责人 / 内审员由 责 任 部门或责任人由 责 任 部门 或 责 任 人制定方案由 责 任 部门 的 负 责 人评审由 责 任 部门 或 责 任 人实施所有的纠正措施在下达时应明确实施的责任部门和责任人，当需要多部门或多人员参与时，应明确相关的部门和人员。由责任部门或责任人组织针对所提出的不合格现象，进行原因分析；-- 分析原因应以存在的问题为中心，找到问题发生的各...
