精选 word 文档 下载可编辑 公司工程项目施工接受国家审计管理办法 第一章 总则 第一条 为了法律规范工程项目（以下简称项目）施工在接受国家审计过程中的信息传递程序，明确项目施工接受国家审计工作的管理机制、责任主体、信息传递程序、审计取证记录签认程序、问责机制，依法维护公司的社会形象和经济利益，根据公司（以下简称公司）现行项目施工生产管理体制和特点制定本办法。 第二条 本办法所称的项目包括： 以公司资质中标的项目； 以子（分）公司资质中标的项目； 非成员单位与公司或子（分）公司组成联营体中标，以公司或子（分）公 司的名义组建项目经理部或项目经理部某工区进行施工的项目；第三条 本办法所称的国家审计是省部级及以上国家审计机关（以下 简称审计机关）依据法律、法规、规章对项目施工实施的审计。 第二章 接受国家审计工作的管理机制 “”第四条 项目接受国家审计的工作实行 统一领导、统筹协调、分级管理 的机制。 （一）统一领导 “”公司成立 迎接国家审计工作领导小组（以下简称领导小组） ；领导小组组长由公司总会计师担任；组员由监察审计部、财务部、工程管理部、工经部、安质部、市场营销部、人力资源部的部门负责人组成；领导小组下设办公室，办公室主任由公司监察审计部副部长担任，组员由领导小组组成部门派员组成。 领导小组负责制定迎审工作计划、督促有关单位和机构落实迎审计划、审核确定审计取证签认意见。 （二）统筹协调 领导小组负责协调参加迎审工作的人员组成。 领导小组负责协调公司内部各级之间、各单位之间、各种业务管理之间的迎审关系。 领导小组负责与审计机关之间的沟通和协调。 （三）分级管理下载后可任意编辑 “”子（分）公司受局委托管理的项目（以下简称 代局指 ）、公司直管项目经理部负责管理本项目的迎审工作，根据审计机关确定的审计内容、审计重点和时间安排及公司领导小组确定的迎审工作计划，制定具体到每一天的工作时间表，审核确定子（分）公司在本项目管理机构就存在问题提出的整改方案。 子（分）公司主要领导和分管审计工作的领导应协调其相关部门， 根据审计机关确定的审计内容、审计重点和时间安排及公司领导小组确定的迎审工作计划、具体到每一天的工作时间表，组织其所属经理部（分部或队或工区等）全面梳理存在的问题、分析其成因、依法合规地制定整改方案，并“”报 代局指 或公司直管项目经理部审定。 “”子（分）...
