行政工作检查表 ( 一) 序号工作内容工作标准检查结果1 工商注册、变更及年报公示年报时间为 3 月 1 日—— 6 月 30 日。按照规定时间在网上报资料， 资料通过审核要打印、告知领导 --- 存档。按时完成，有记录 . 2 管理制度的拟写、修改、收集等制度要进行修改， 要提前沟通到位，搞清楚修改的具体内容和目的，进行拟稿，成型文稿要经过上会讨论、领导会签、以文件形式发放,必要时装订成册排号发放（发放记录）成型的制度要归档留存。半年来，各部门还未出台制度。要求：总部各部门出台的制度后做一个梳理收集。3 贯标内审工作每年内审时间约在3-5 月进行a、部门贯标内审文件管理；b、配合集团的内审机构进行年度例行检查，资料上报；根据集团下发文件具体时间进行配合工作，按风险审计部具体要求编写相关资料上报按时参加，按要求，作出了相关资料。4 服务记录登记详细登记服务的具体时间、 事项及要求，被服务单位负责人要进行签字认可。（总部全体员工服务于所属各子分公司的任何一项工作记录）此项工作为年终财务要求报送，目前没有记录。此次检查提出随时记录. 5 基本情况表报财务按要求填写会议召开情况，报送资料能够按时报送，有记录6 集团 5S 活动检查工作每月例行检查， 一年可以进行两次综合性大检查， 督促大家把卫生细节搞好。5s 检查内容中加入对宿舍的检查规范提出要求：一定要严格认真对待，并与各部门负责人签字 . 7 集团总部新购固定资产，员工办公用品的购买固定资产、办公用品要走相应的平台流程进行审批到采购人，此时，发起部门提出的不明确的物品要进行二次沟通，以防购买之后不符要求需更换的繁杂手续出现。 （例行购买工作要在每月初 5 日前完成），网络询价，统一购买开具正规发票。总部试运行效果良好，做好调研报告给领导上报实行计划. 8 总部员工手机费购买及发放按照人力资源部提供的人员信息和话费标准缴纳。总部固定电话账号： 20210498871每两个月查询一次，及时交费，保证总部电话畅通。按时缴纳完成9 部门费用预算编制部门预算的编制， 要根据财务年终封帐后准确的数字进行编制下一年的预算，全面考虑因素，及时和主任沟通具体测算数字，把偏差降到最低。（时间大约在年初 1— 3 月期间完成）完成10 证照、印章的使用管理证照、印章的使用，要求必须走相关流程审批，即便领导不能及时审批，要经过电话告知， 经主任审核后盖章或提供证件，随后催办、补全流程。...
