退货管理制度1 / 5 采 购 部 管 理 程 序文件编号 : 005 文件页数：第 1 页 共 5 页版本号： F文件名称：退货管理制度适用范围：采购一、二部，财务部，各门店收文部门：采购一、二部，财务部，各门店保密级别：□绝密□秘密■普通拟制：采购一、二部审核：陆爱冬批准：日期： 2016
30 是否会签●不需会签○需会签中心总经理会签日期更改记录版本号更改部门更改人 / 日期审核人 /日期批准人 /日期生效日期更改内容退货管理制度2 / 5 1
0 目的为保障公司货物安全，规范公司商品退货执行中各部门、岗位的操作流程，明确各环节执行人的责任，特制定本制度
0 范围采购一、二部，财务部，各门店3
1 商务助理：负责发布退货通知及回收退货凭证及K3 系统退库，跟踪监控整个退货流程；3
2 门店店长：监督推进商品按时退回总仓；3
3 总仓仓管员：负责跟进门店退货商品回收检查工作，办理退货；3
4 财务部：负责退货手续凭证存档及退货帐务处理；4
0 流程(略)5
0 内容说明5
1 商务助理接到供应商退货通知，报采购一、二部经理审批，在24 小时内整理退货商品数量、机身码及跟机礼品以邮件方式通知总仓、各门店、财务往来会计退货信息；5
2 各门店仓管员在收到邮件后，有公司物流配送的门店在48 小时内将退货商品及跟机礼品检查清楚后交物流车打包回总仓，有问题商品则须在调拔单上注明；通过邮寄的门店需在72 小时内必须将退货商品退回总仓；如有未售送修手机，需同时提供厂家授权售后网点检测单交总仓作为退库凭证；5
3 总仓收到采购一、二部退货通知书三天内，收集各门店退货商品回总仓并审核退库，总仓对门店调回的退货商品进行逐一验收, 将缺损情况在退货登记本上做好缺损登记及邮件反馈采购一、二部产品经理、门店负责人，根据供应商缺损报价追究调入门店；5
4 总仓收齐退货商品后邮
