GB/T19001:2016 版质量管理体系内审表受审核部门标准条款审核内容审核员审核记录时间年月日审核评价☐符合4.1理解组织及其环境1、组织是否确定了外部和内部因素，2、并进行了监视和评审。☐其它问题：1、有无确定与体系有关的相关方，包括顾客、供方（外包方）、合作方、上级主管部门、第三方等2、对这些相关方的要求是否确定并融入组织体系中3、是否对这些要求进行了监视和评审1、管理体系范围有无明确，确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务2、是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并并形成了文件进行了批准实施，在什么文件中进行明确3、给文件是否会及时更新4.4质量管理体系及其过1、公司建立了哪些重要的质量管理过程，这些管理程序是否包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则和方法、资源、职责权限、如何评价这☐符合☐不符合☐不符合4.2理解相关方的需求和期望☐符合☐不符合☐其它问题：4.3确定质量管理体系的范围☐符合☐不符合☐其它问题：GB/T19001:2016 版质量管理体系内审表受审核部门标准条款程审核内容些过程？是否规定了对这些管理规程的持续改进的要求。2、公司各种管理的要求是否形成了文件并批准实施了这些文件，查阅公司质量管理体系现行的文件清单1、 是否确定了最高管理者质量管理的职责，并签字承诺发布实施，是否确保管理方针和目标的制定，，是否确保资源配置满足要求，是否建立了汇报机制，保证及时掌握公司质量事件的发生，对相关质量事件有无落实原因，避免类似事件的发生。2、 如何建立以顾客为关注焦点的内部管理模式：产品质量的控制、售后服务的要求、内部和外部信息沟通机制的建立等相关的管理规定1、 公司质量管理方针的制定是否与公司的宗旨一致，公司质量管理方针贯彻与沟通情况如何，有没有形成文件，如何传达给公司每一个员工的。2、 公司质量管理方针是否反映了顾客的期望与要求及法律法规的要求审核员审核记录时间年月日审核评价☐其它问题：☐符合☐不符合☐其它问题：5.1领导作用和承诺☐符合☐不符合☐其它问题：5.2方针GB/T19001:2016 版质量管理体系内审表受审核部门标准条款审核内容1、 公司有没有建立明确的组织机构，组织机构职责权限分配是否合理5.3组织的岗位、职责和权限2、 有没有建立岗位职责要求，并能明确的传达给每一个员工3、 已建立的组织机构能否有效运行，确保质量体系的符合性。1、 公司是否制定了内部、外部风险识别与机遇的...
