GJB9001B-2009 国军标审核重点标准要求审 核 要 点审 核 方 法查手册，根据产品的特征进行判断。查手册查文件判定1. 手册中是否确定了质量管理体系覆盖1．范围的产品过程和场所。2. 是否存在删节，并合理的说明。确定手册中引用的标准是否进行了可追2．引用标准溯性说明质量管理体系文件中存在的读者不易明3．术语和定义确的术语是否有先导性说明4 质量管理体系1. 是否按标准要求建立、实施、保持和改进质量管理体系2. 质量管理体系过程是否被确定和管理？3. 质量管理体系关键过程所需的资源和4.1 总要求信息是否充分，是否支持过程有效运行和控制？4. 质量管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？4.2 文件要求1. 是否建立了保证质量管理体系有效运行的文件?特别是本标准要求必须建立的质量手册、质量方针、质量目标、程序文件和质量记录等五种文件？4.2.1 总则2. 这些文件是否与质量管理体系的方针和目标保持一致？并为质量管理体系提供要求、程序和证据？3. 这些文件是否考虑了作业复杂程度和使用文件者的能力？查手册规定并结合其他要素的审核进 行验证查手册规定并结合现场审核证实。4.2.2 质量手册1. 质量手册编格式不限，通过现场审 核了解实际效果。1. 是否编制和保持《质量手册》2. 质量手册和程序文2. 《质量手册》说明的剪裁细节是否合件共同审核，以 审查体理？系覆盖面。3. 《质量手册》的内容覆盖面是否完3. 8 个明示程序文件、整？是否引用了形成文件的程序？对标准要求的裁减说4. 《质量手册》中各过程的描述是否反明、引用或含有程序、映了组织所提供产品的特点？过程顺序和相互关系的表述、支持性文件清单、确定其是否满足认证标标准要求审 核 要 点审 核 方 法准 的要求。判定4.2.3 文件控制1. 是否制定形成文件的程序?2. 体系文件包括了哪些?是否符合产品特点 和体系要求?3. 文件发布前是否得到批准?文件修订是否及时?修订后是否重新批准?4. 识别文件现行状态的方法是什么？是否满足？5. 各使用地是否为有效版本文件？6. 作废文件是否及时从现场撤除？7. 外来文件是否得到识别？如何控制发放？8. 保留作废文件的标识是否清晰？4.2.4 记录控制1. 是否制定了质量记录的控制程序?2. 质量记录的标识是否清楚?检索是否方便?3. 是否规定了质量记录保存期?5.管理职责1. 对建立和改进质量体系承诺提供哪些证据?2. 如何认识满足顾客...
