总 项 点分 项 点 文 件要 求记 录 单其 它负 责 人完 成 时 间文 件 控 制 程 序 《 文 件 控 制 程 序 》1.文 件 发 放 回 收 记 录 单2.文 件 更 改 申 请 单3.有 效 文 件 清 单4.文 件 销 毁 清 单5.顾 客 财 产 登 记 台 账质 量 记 录 控 制 程 序 《 质 量 记 录 程 序 》1.质 量 记 录 清 单2.质 量 记 录 销 毁 登 记 表3.会 议 纪 要供 应 商 选 择 评 价 控 制 程 序 《 供 应 商 选 择 评 价 》1.合 格 供 应 商 名 录2.年 度 /月 度 供 应 商 业 绩 评 价 报 告3.年 度 供 应 商 审 核 计 划4.供 应 商 现 场 审 核 报 告5.FAI清 单6.供 应 商 首 件 （ 样 件 ） 鉴 定 报 告7.供 应 商 首 件 检 验 报 告8.放 行 检 验 记 录9.停 止 货 通 知 书10.取 消 资 格 通 知 书11.临 时 供 应 商 申 请 表12.供 应 商 变 更 申 请 表原 材 料 检 验 或 验 证 和 定 期 确 认 检 验 控 制 程 序 《 不 锈 钢 制 品 进 货 检验 指 导 》 《 铝 制 品 进 货 检 验 指 导 》 《 橡 胶 密 封 条 进 货 检 验 指 导 》《 进 货 产 品 检 验 指 导 》 《 焊 接 产 品 进 货 检 验 指 导 》 《 喷 塑 表 面 质量 要 求 和 检 验 步 骤 》 《 塑 料 件 进 货 检 验 指 导 》 《 金 属 及 电 镀件 表面 质 量 要 求 和 检 验 程 序 》 《 到货 产 品 标识与文 件 资 料 要 求 》产 品 检 验 记 录 单出厂检 验 和 型式试验 控 制 程 序 《 最终产 品 检 验 规程 》1.产 品 外观检 验 报 告2.产 品 检 验 记 录3.出厂产 品 功能性检 验 表4.气测试验 报 告5.水测试检 验 报 告6.声实验 报 告7.首 件 样 品 检 验 结果不 合 格 品 控 制 程 序 《 不 合 格 控 制 程 序 》1.紧急/列外/让步 放 行 申 请 单2.不 合 格 品 处置记 录3.不 合 格 品 重检 记 录4.质 量 偏差报 告内部质 量 审 核 控 制 程 序 《 内部质 量 审 核 控 制 程 序 》 纠正预防措施控 制 程 序 《 纠正预防措施控 制 程...
