1o f30过程类型相关部门/责任人/支持地点 1. 5.327.237.148.2.1;8.2.1.158.2.168.2.3.178.2.3.188.2.498.2.3.1.3108.2.1118.2.1.1当顾客有询问、合同/订单变更、抱怨时是否及时与顾客沟通?能够及时与顾客沟通合格是否以顾客规定的语言/格式与顾客进行沟通？（查报价单、合同/订单/售货确认书等）以顾客规定的语言格式与顾客进行沟通合格顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确认？顾客非书面形式的要求在接受前与顾客进行确认合格当顾客产品要求发生更改时，是否予以修改并确保相关人员知道？（查销售合同评审表，订单更改通知书）当顾客产品要求发生更改时，更改了控制计划和作业指导书合格是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可行性及风险评估？（查小组可行性承诺报告）进行了制造可行性及风险评估合格通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求？是否贯彻“以顾客中心”的原则？通过网络，会议和文件等途径来了解顾客的要求，并贯彻“以顾客为中心”的原则合格是否充分确定与产品有关的要求？包括：顾客规定的要求，预期或规定用途所必需的产品要求，与产品有关的法律法规的要求，公司的附加要求（如果有的话）。（查顾客的订货信息（样品订单/EMAIL/传 真 ），收 集 的法规要求、业界 通用要求，公司的附加要求。）充分确定了与产品 有关的要求合格是否对 顾客产品的各 项 要求（包括与以往 产品要求不 一 致 的内 容 ，）进行评审？对 顾客产品的各 项 要求进行了评审合格寻 找 证 据谁 是过程的所有者 ？职 责是否被 理 解和执 行？是否有能力 执 行？过程的所有者 是业务 部，员工 的职 责能被理 解，并有能力 执 行合格TS2条 款员工 如何 知道他 要完 成 的任务 ？是否了解过程步 骤 ？如何 从 自 己 的职 责转 移到 下 一 步 骤 或下 一 过程？同其 他 过程产生连 接和接口 是否被 理 解？员工 通过会议，文件和培 训 知道 要完 成 的任务合格过程的资 源 是否充足 ，是否能有效 支持？过程的资 源 是充足 的，能得 到 有效 的支持合格审核 发现 /客观 证 据过程评价查什 么 ？（输 入 、输 出、资 源 、人员、方法、指标 ）IAT F16949:2016 内 部质 量 体 系 审核 检 查表编 号 ：QMQR-091 版 本 ：B审 核 员合同管 理顾客导向过程（COP1）审核 日 期业务 部2o f30过程类型相关部门/责任人/支持地点寻找证据...
