质量目标（★公司级质量目标 ☆过程绩效指标） 序号 标准条款 过程 质量目标/过程绩效指标 结果评价方式 评价依据 监测责任人 报告频率 1 4.1 信息及时更新率100% （更新信息数/总信息数）×100% 企业宗旨、企业战略更新 总经理 每年 2 4.2 改进机会实施有效率100% （改进机会实施有效数/总改进机会实施数）×100% 改进机会实施措施 总经理 每年 3 4.2.2 过程改进有效率100% （过程改进实施有效数/总过程改进实施数）×100% 过程改进实施措施 总经理 每年 4 5.1.1 外部审核一次通过率100% （外部审核一次通过数/外部审核总数）×100% 第二方审核，第三方审核 总经理 每年 6 6.1 M1 风险和机遇的应对措施 风险和机遇有效识别率100% （风险和机遇有效识别数/风险和机遇总数）×100% 风险和机遇应管理记录 总经理 每年 7 6.1 M1 风险和机遇的应对措施 风险和机遇应对措施有效率100% （风险和机遇应对措施有效数/风险和机遇应对措施总数）×100% 风险和机遇应管理记录 总经理 每年 8 7.1.2 S1 基础设施 设备完好率≥85% （设备完好数/设备完好总数）×100% 设备检修记录 生产部 每月 9 7.1.3 S2 过程环境 6S 活动检查实施（6S 活动已检查6S 活动检查记录 生产部 每月 率≥95% 数/6S 活动应检查总数）×100% 10 7.1.4 S3 监视和测量设备 在用测量设备受检合格率100% （在用测量设备受检合格数/在用测量设备总数）×100% 校准合格证 质检部 每月 11 7.1.5 S4 知识 知识有效率≥95% (知识使用有效数/知识总数）×100% 对使用知识的评价 办公室 每季 12 7.2 S5 能力 培训合格率100% (培训合格数/培训总数）×100% 培训考核记录 办公室 每月 13 7.2 S5 能力 培训计划执行率100% (培训执行数/计划培训总数）×100% 培训计划，培训记录 办公室 每月 14 7.3 S6 意识 质量意识宣传普及率100% (质量意识宣传有效数/质量意识宣传总数）×100% 对员工质量意识考核 办公室 每月 15 7.4 S7 沟通 质量信息传递及时率100% (质量信息传递及时数/质量信息传递总数）×100% 质量信息传递记录 质检部 每月 16 7.5 S8 形成文件的信息 文 件 有 效 率100%； (文件传递有效数/文件总数）×100% 文件发放记录 办公室 每月 17 7.5 S8 形成文件的信息 记录填写符合率100%。 (质量记录检查有效数/质量记录检查总数）×10...
