不合格材料管理制度

1 青岛蓝色硅谷城际轨道交通工程 不合格材料管理制度 编制： 复核： 审批： 中铁二十四局集团有限公司 青岛蓝色硅谷城际轨道交通工程07 标段项目经理部 2 1.目的 通过对不合格材料的识别和处理，防止不合格材料的非预期使用或交付，制定并实施纠正和处理制度，保证原材料质量管理，促进进场材料质量管理，不断完善和持续改进。 2. 适用范围 适用于青岛蓝色硅谷城际轨道交通工程07 标项目经理部施工区域。 3. 职责 3.1 本标段内各试验室负责不合格材料的检测及上报，负责纠正措施和预防措施的具体实施工作。 3.2 针对材料不合格的纠正措施由负责处置的项目负责人批准，针对体系性不合格的纠正措施由项目经理批准。 3.3 安质部负责施工质量管理工作中的不合格信息的收集、汇总，并下发纠正和预防指令。对不合格材料实施监督、检查及处置。 3.4 工程部负责施工质量管理工作中的不合格信息的收集、汇总，并下发纠正和预防措施。对不合格纠正预防措施实施监督、检查及处置。 3.5 试验室参与不合格品的判定、评审和处置。 3.6 设备物资部负责对不合格采购产品的控制进行监督、检查。 3.7 各级相关部门均应向上级主管部门传递不合格信息。 4. 工作程序 3 一旦发现材料质量出现不合格（不符合）时，应立即执行本制度。 4.1 不合格的分类 不合格品分为不合格采购产品、不合格中间产品、不合格最终产品。 不合格采购产品：凡按规定检验和试验后，不符合有关技术标准和有关规定的物资，均属于不合格物资。 4.2 不合格中间产品和不合格最终产品等级划分 A 级：未酿成质量事故的一般不合格； B 级：一般质量事故。经整修质量达到合格要求，返工经济损失 5 千元以上 10 万元以下者。 C 级：重大（严重）质量事故。按国家有关文件划分为四个等级。 4.3 不合格品处置权限 A 级不合格由项目部进行评审。B 级、C 级不合格由工程公司组织评审和处理。C 级不合格需要上报集团公司质量管理部门。 评审人员通过现场调查、查阅有关记录，根据不合格的类型、发生的时间、地点、数量、影响范围、造成的损失等确定不合格的等级，分析不合格发生的原因，制定处置措施。 4.4 不合格品的标识 （1）施工过程的不合格品： a)对严重的不合格材料，须采取区域性标识，对事故区加以封闭，并责 成专 人监 护 ； b)对一般的不合格材料，采取油 漆 涂 识、挂 牌 等方 式 加以标识； c)对轻 微 不合格以记...