纠正和预防措施控制程序目的为及时有效地开展纠正和预防措施，不断完善和促进持续改进质量管理体系。范围适用于纠正和预防措施的制定、实施和验证。职责质量管理科是纠正和预防措施立项、审核、验证活动的管理科室。各科室负责实施相应的纠正和预防措施。综合管理科负责有效地处理顾客意见。程序纠正措施对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别。（）过程、产品质量出现重大问题，或超过本厂规定值；（）管理评审发现不合格；（）顾客对产品质量投诉；（）内审发现不合格；（）其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况。（）原料物资出现不合格；原因分析、措施制定、实施与验证可采用统计技术或实验的方法来确定主要原因。对中（）（）（）条款，质量管理科组织填写《纠正和预防措施处理单》中不合格事实，确定责任科室，由责任科室填写原因分析，制定纠正措施并实施，质量管理科跟踪验证实施效果；对中（）条款，由综合管理科填写《纠正和预防措施处理单》中不合格事实，转质量管理科确认并由其确定责任科室，由责任科室分析原因，制定纠正措施并实施，质量管理科证实施效果并将结果反馈给综合管理科，由综合管理科及时转告顾客并取得顾客满意；对中（）条款，由内审组发出《不合格项报告》，执行《内部审核程序》;当出现中（）条款时，质量管理科填写《纠正和预防措施处理单》中不合格事实，转综合管理科通知顾客，要求进行原因分析，质量管理科对下一批来料进行跟踪验证。每项纠正措施完成后，质量管理科组织相关科室进行跟踪验证，对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。当外部或内部出现与规范或要求不符合时，应采取有效的解决问题的方法，当外部出现不符合时，应按顾客规定的方法作出反应。在纠正和预防措施的过程中应采用防错方法，其程度应和问题的大小和遭遇的风险相适应。拒收产品试验分析必须对拒收产品进行有效的分析，应尽可能缩短分析过程的周期，并保存分析记录，顾客有要求时可以提供；经分析有必要时，应采取纠正和预防措施和过程更改，以防止再发生。预防措施本厂应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。识别潜在不合格，综...
