现 场 审 查 项 目 及 评 价标准 审查 内容 审查 项目 审 查 要 点 扣 分 标 准 说 明 A 法人 资格 （70） A1 法人 资质 (15)★ a）法人资质应当符合法律法规要求，真实、有效；（5） b）经营范围/业务范围（含武器装备科研生产许可及其他特许经营范围）应覆盖申请承制装备（包括科研、生产、修理、试验和技术服务，下同）；（5） c）注册资本（实收资本）应满足申请承制装备的需要。（5） 1）法人资质证书无效扣5分； 2）经营范围/业务范围（含特许经营范围）未覆盖申请承制装备扣5分；未覆盖大部分申请承制装备扣3分；未覆盖少部分申请承制装备扣2分； 3）注册资本（实收资本）不满足申请承制装备需要的扣5分。 1、法人资质证明文件包括法人证书/证明文件、法定代表人（含实际控制人）证书/任职文件等； 2、军队建制单位；证明文件为军队编制表； 3、保障性企业：《军队企业证书》和《企业法人营业执照》是法定证明文件； 4、军队事业单位：证明文件为军队事业单位编制表。 A2 组织 机构 (15)▲ a)建立与本单位性质、规模、产品相适应、健全的组织机构；（5） b)管理层及职能部门应明确工作职责、权限并有效履行；(5) c）组织制定本单位发展规划和发展战略，确立目标和方针，制定实施计划并配置资源。(5) 1）组织机构不健全扣2-5 分； 2）未明确管理职责扣5 分；部分管理职责不明确3分；管理职责存在交 叉 、不协 调 扣2 分； 3）未制定发展规划扣5 分，有发展规划但 内容不符合本单位实际扣2 分；无发展规划落 实计划扣1 分。 该 项目审查包括： GJB9001B标准职责、权限与沟 通 条 款 ； 或GJB9001C 标准组织的岗 位、职责和权限、沟 通 等条 款 。 A3 风 险 管控 （10） a）建立风 险 评 估 制度 ，完 善 风 险 管理机制；（4） b）分析 、确定影 响 发展的内外 部因 素 和相关方及其要求；（3） c）制定应对 风 险 和机遇 的措 施，把 控经营风险 。（3） 1）未建立风 险 评 估 制度 扣4 分；风 险 管理机制不完善 扣2 分； 2）未分析 、确定影 响 发展的内外 部因 素 和相关 方及其要求扣3 分；分析 、确定不完 整 扣2 分； 3）未制定应对 风 险 和机遇 的措 施或 措 施无效扣3 分；应对 措 施效果 不明显 扣2 分。 该 项目审查包括： GJB9001B标准产品实现 的策 划、与产品有关 ...
