目 录一．督办组组织架构………………………………………………2………………………………………………二．督办组职能描述4……………………………………………………三．岗位职责....5四．督办工作制度、督办问责制度、督办工作流程、督办行为准则………………………………………………………………6五．员工举报制度…………………………………………………20六．客户监查管理办法……………………………………………22一、组织架构【方案一】内部设置：绩效督办组1 人 力 资 源 部 绩 效 督 查 组 督 查 组 长（ 1 人）2 人负责∕广州 郑州2 人负责∕武汉 深圳2 人负责∕哈尔滨各项目 总部各职能部门2 人负责未来项目 人力配备： 绩效督办组 （7—9 人） 其中：督办组组长（1 人 经理级） 督办员（6—8 人 主管级）注：督办员数量根据项目发展需要弹性确定。【方案二】内部设置：督办组 人力配备： 督办组 （7—9 人） 其中：督办组组长（1 人 经理级）2 督 查 组（组长 1 人）2 人负责∕广州 郑州2 人负责∕武汉 深圳2 人负责∕哈尔滨各项目 总部各职能部门2 人负责未来项目 秘 书 处 人 力 行 政 副 总 经 理经营管理事业部总经理 督办员（6—8 人 主管级）注：督办员数量根据项目发展需要弹性确定。一、督办工作目的促进事业部各项工作合理有效进行，协助总经理对各项目公司及部门例行工作的管理与跟进，提高办公效率，降低运作成本，从而进一步完善内控管理体系，提升管理水平。3二、督办组职能描述（一）对内部控制的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估，形成书面报告并作出相应处理；（二）对集团公司的整体运营管理情况进行持续性监督检查；（三）针对重大部署、重点项目和重要环节进行专项监督检查；（四）其他需督办督办事项。三、岗位职责（一）督办经理岗位职责1.确定督办事项，报主管领导审批；2.与督办事项所涉及到的项目主要负责人、职能部门相关领导进行沟通，准确了解事项进展情况；3.组织人员对督办事项进行调研，及时形成督办报告，上报相关领导审批；4.指导督办专员开展工作，并结合督办项目适时组织培训；5.负责督办组日常行政工作。（二）督办专员岗位职责1.草拟督办项目立项申请，报督办经理审批；2.积极配合督办经理开展督办工作；3.通过各种途径不断提高专业素质，出色完成督办工作；4.做好信息收集、档案整理等工作。三、岗位职责41.记录...
