名翔恿線股份有限公司盤點作業管理程序書文件編號MS-S2-1503制訂日期：89 年11 月 1 日修訂日期： 年 月 日 版次：版頁 次第 1 頁共 4頁一、目的為確保本公司儲存之原物料、商品與成品之帳料能相符，並有效控制及防止原物料、商品與成品於儲存置放期間，品質不至於產生變異之情形。二、範圍本公司原物料倉庫及成品倉庫之管理均屬之。三、定義無流程圖名翔恿線股份有限公司盤點作業管理程序書文件編號MS-S2-1503制訂日期：89 年 11月 1 日修訂日期： 年 月 日 版次：版頁 次第 2 頁共 4頁執行NY制訂/修訂異常審核NY盤點時機四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應用表單No 流程營業部廠務部1 盤點時機盤點時機定期盤點：每年 12 月 25 日。不定期盤點：當電腦進銷存系統中之庫存資料與實際庫存不符時。倉配組製品組2 制訂/ 修訂制訂/修訂倉配組與製品組主管於以上盤點時機時，視當時人力情況及公司內外部環境因素，制訂成品盤點計劃與原物料及在製品盤點計劃。倉配組與製品組主管修訂盤點計劃內容。總經理3 審核 審核倉配組與製品組主管將盤點計劃，呈總經理審核，若核可，則進入流程 4 ， 進 行 執 行 ， 若 未 核可，則進入流程 2，進行修訂。相關單位4 執行 執行全體人員依盤點計劃執行盤點。總公司 A 晚班業務助理於盤點日前一天晚上，完成所有〝送貨單〞(MS-S4-0304)如附件 1 之輸入與列印後，依〝上架平面圖〞(MS-S4-1504)如附圖 2 上所標示各樓層存放之成品、商品與物料…等之物品編號為分類依據，於電腦進銷存系統中，列印〝一般瀏覽表〞(MS-P4-1502)如附件 2，交給倉配組主管。B 各組人員於盤點日當天早上推派一名代表，抽籤決定各組負責之樓層。C 倉配組主管於盤點日當天早上，依抽籤結果將各樓層之〝上架平送貨單(MS-S4-0304)上架平面圖(MS-S4-1504)一般瀏覽表(MS-P4-1502)名翔恿線股份有限公司盤點作業管理程序書文件編號MS-S2-1503制訂日期：89 年 11月 1 日修訂日期： 年 月 日 版次：版頁 次第 3 頁共 4頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應用表單No 流程面 圖 〞 (MS-S4-1504) 如附圖 2 與〝一般瀏覽表〞(MS-P4-1502)如附件 2，分發給各組人員作為盤點依據。D 盤點時需將每箱每盒之成品，拆封後詳細清點，將數量有異常之物品編號圈起...
