员工外出管理制度为加强公司管理，法律规范公司外出管理工作，提高各部门衔接，特制定《员工外出制度》。 一、适用范围： 1、本制度“外出”指公司内部所有员工因公外出离开县城； 2、本职岗位上的工作，需外出办理业务时； 3、上级交代须办理业务，需外出办理业务时； 4、其它特别事务； 二、实施细则： 1、估计外出前，需提前填写《员工外出申请单》，报本部门负责人签字批准后方可外出办理公司业务。 2、将《员工外出申请单》交综合部留存。综合办公室根据实际情况给予调度车辆。 3、员工外出时需保持手机的畅通，如中途需要改变或增加工作内容，不能在预估时间内返回者，应电话通知相关部门负责人。 4、外出办事人员报销：① 外出伙食补贴原则为每餐不高于 15 元/人，每天不高于 40 元/人。（不超过用餐标准按实际用餐费用据实报销）② 凡非紧急事务，公司鼓舞以公共交通为主。外出交通费除公司车辆外，其他交通费按票实报。③ 报销时按日常费用报销流程，由当事人及陪同人、部门负责人、总经理、财务签字，审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部。三、请假：员工因事需请假时，需填写请假条，找主管部门签字，请假条交办公室后方可休息，负责按旷工处理。(扣三天工资)请 假 条--------------------------------------------------------------------------------------------部门职务姓名请假事由 请假时间 自 年 月 日 至 年 月 日 主管部门意见 日期：----------------------------------------------员工外出申请表 部 门姓 名外出时间 月 日 时 分返回时间 月 日 时 分外出事由： 申请人： 是否用车是□ 否□安排车辆（车牌号）驾驶员部门负责人审核： 总经办审批： 注：此表适用于员工上班时间因公外出及用车申请。此表经部门负责人和总经办（总经理）审批同意后交综合办公室备查。员工返回时必须知会综合办公室工作人员，由综合办公室人员如实填写返回时间。
