工程失控点失控后果描述控制点要求1未对开发供给商资格进行认定因未对开发供给商资格进行认定，无法制约采购员的工作随意性，同时，无法保证采购材料的品质。标准：1. 制订?合格供给商名录?，定期更新，将评估合格的供给商列入其中；2. 规定 IQC 在来料检验时，核对?合格供给商名录?。制约：1. 来料时 IQC 确认交货供给商是否在?合格供给商名录?中，不在那么报品质主管审核确认，是否需进行检验；2. 将“来料供给商资格核对〞列入 稽核中心的?来料品质稽核卡?中，每周抽查稽核。责任：1. 未在?合格供给商名录?中的供给商交货时，处分责任采购员 30 元/次；2. IQC 组长审核?来料检验报告?或稽核中心稽核发现已检物料为不合格供给商提供时，处分责任 IQC 10 元/次；3.上述责任造成经济损失时，根据?赔偿管理制度?处理。工程失控点失控后果描述控制点要求2来料抽样随意检验员抽样随意性大，没有依据来料批量进行合理的抽样，致使不能通过 抽检真实反映来料的品质状况，且容易出现检验漏失。标准：1. 制定?抽样方案?；2. 根据供给商来料品质状况以及公司对材料的品质要求，设定正常、加严等不同的检验方式；3. 规定 IQC 将抽样内容及检验情况记录 ?来料检验报告?中。制约：1. IQC 组长审核?来料检验报告?，确认实际抽样数是否符合?抽样方案?要求；2. 生产部及 IPQC 跟踪来料在制程中的不良状况，并对来料异常批次进行退仓处理；3. 品质部每月统计“来料漏检率〞对 IQC 进行考核；4. 将“来料抽样控制〞列入稽核中心的?来料品质稽核卡?中，每周抽查稽核。责任：1. IQC 组长审核?来料检验报告?或稽核中心稽核发现来料检验未按?抽样方案?作业时，处分责任来料IQC 10 元/次；2. 来料检验漏失造成制程批量性不良时，品质主管处分 IQC 20 元/次，处分 IQC 组长 10 元/次；3. 上述责任造成经济损失时，根据?赔偿管理制度?处理。工程失控点失控后果描述控制点要求3无相关检验依据1. IQC 完全根据经验或个人意愿来判定是否合格，无客观性及事实性可言；2. 无书面检验标准，很容易出现检验漏失。标准：1. 制订各类物料?来料检验标准?，明确检验工程；2. 采购部将各类物料?来料检验标准?转发一份给供给商；3. 规定供给商送货时，出具?出货检验报告?。制约：1. 来料检验时，IQC 核对供给商?出货检验报告?中检验工程及实物是否与?来料检验标准?要求一致；2. IQC 组长审核?来料检验报告?，确认实际来料检验...
