下步内部控制工作计划 导语:高度重视，成立内控实施工作领导小组和组织机构 为确保公司内部控制体系建设有组织、有计划、扎实有效 地进行，公司成立了内控实施领导小组,负责对内控实施工作的领导、组织与协调、分解工作任务和责任。下步内部控制工作计划 根据财政部印发的《行政事业单位内部控制法律规范(试行）》，以及长岭县贯彻实施《行政事业单位内部控制法律规范》工作方案的要求，为进一步提高我局内部管理水平，法律规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我局对本单位的内部控制进行了全面的梳理，并进行了适当的评价。现将有关贯彻实施情况报告如下： 一、准备工作 继三月中旬,县财政局组织召开全县贯彻实施行政事业单位内控法律规范动员大会,对全县贯彻实施《内控法律规范》工作做动员部署后，我局制定了长岭县卫生局贯彻实施《行政事业单位内部控制法律规范》工作方案，成立了贯彻实施行政事业单位内部控制法律规范实施、协调领导小组，负责本局贯彻实施内控工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展. 二、贯彻实施《行政事业单位内部控制法律规范》目标和原则 （一）内部控制的目标和原则 1、内部控制的目标 内部控制是由行政事业单位的领导层和全体职工实施的、旨在提高行政事业单位管理服务水平和风险防范能力促进单位可持续、健康进展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，实现行政事业单位管理服务目标所制定的政策和程序。 我局内部控制的目标是： （1)合法性-—管理和服务活动的合法合规 （2）安全性——资产安全 （3)可靠性-—财务报告及相关信息真实、完整 （4)效率性—-提高管理服务的效率和效果 （5)风险防范—-排除障碍实现单位进展战略 2、我局建立与实施内部控制应遵循的原则 (1）全面性原则 内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项.因为,在内部控制程序的所有环节中,有一个环节没有发挥作用，所有起作用的环节,也会变得无用. （2)重要性原则 内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。行业、规模、性质、所处地域、组织形式等不同，高风险领域不同。内部控制不能防范所有风险但要关注重要业务事项和高风险领域,防范颠覆性风险。 （3）制衡性原则 内部控制应当在治理结构、机构设臵及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率.内部控制的核心思想是权力平衡，制约对象是权力,权力分配合理...
