九月份公司工作总结 一、工作概述：依照国家政策、法律法规和公司的有关规定， 根据公司董事会给予的职权和公司规定的审计程序对公司各生 产部门(车间)的生产管理制度和生产消耗等进行监督.保证 生产业务活动根据适当的授权进行；保证所有生产数据，在适 当的会计期间及时记录于适当的账户，使生产部门报表的编制 符合会计准则的相关要求；保证对资产和记录的接触、处理均 经过适当授权；保证生产部门账面物资与实存物资核对相符； 二、本月工作内容： 月）8、硅胶部生产管理控制制度审计（续 1 、低压车间生产管理控制制度审计 2 3 、公司对外投资业务专项审计（协助） 、公司购买资产业务专项审计（协助）4 制品部生产管理控制制度审计 smc、5 三、本月存在的问题： 、在公司对外投资业务专项审计和公司购买资产业务专项审 1 计中： 公司存在严重制度不健全.购买资产的内部控制制度的相关制 度存在，如《公司章程》、《公司债券持有人明细资料保管制 度》、《公司信息披露制度》，但是《公司购买资产的内部控 1 制制度》没有建立,目前在实际的操作运行中都是参照《深圳 证券交易所上市公司内部控制指引》。对外投资的内部控制制 度的相关制度存在，如《公司章程》、《公司债券持有人明细 资料保管制度》、《公司信息披露制度》,但是《公司对外投 资的内部控制制度》没有建立,目前在实际的操作运行中都是 参照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》。建议公司尽 岗位分工 1.快结合公司的具体情况进行细化和具体化建立完善 对外投资可行性讨论、评估与决策控制；2。与授权批准制度； 监督检查等基 5.对外投资处置控制；4.对外投资执行控制；3。 本制度以及详细的流程说明。作为公司的对外投资的内部控制 制度，应该是符合公司的自身的管理、经营、生产特点的，并 反映了公司文化背景的操作性的控制标准、控制程序和控制方 法，而不是抽象地缺乏公司自身特征的专业人事普遍知晓的一 般性的管理措施。 、在生产部门审计中：2 三账两表的检查:设备工量具台账只起清单的作用,没有连续 性和永续性；产品台账只起产品清单的作用，没有连续性和永 续性;原材料消耗台账没有建立。三账更查不出某台设备的生 产工时和利用率，生产了那些产品？这些产品生产了多少?， 消耗了那些原材料？各消耗了多少？它们的损耗率和平均损耗 率是多少？工资分配如何?定额调整的依据是什么?等等. 工资核算没有系统分析，...
