交通费管理办法一、为法律规范员工因工外出办事使用交通工具行为,加强公司资源管理，本着合理、有效的原则,结合本公司实际情况,特制定本办法。二、本办法适用于公司全体员工且在本市范围内使用交通工具.三、因公外出办事，需要用车时，应填写《用车申请单》经部门负责人签字后交司机派车。四、无车可派时，由部门负责人在《用车申请单》上签批意见，由申请人自行乘坐出租汽车办事,将出租车票粘贴在《用车申请单》,可报销往返出租车费。五、加班（不分平常及法定节假日）早于六点或晚于九点，可以乘坐出租汽车，凭部门负责人签批的加班单报销单程出租车费,该出租车费时间必须与加班时间相同。六、《用车申请单》应由驾驶员与乘车人共同见证,起止公里数及起止时间。七、《用车申请单》应详细填写，不得有漏项和空项。否则一律按作废单据处理.八、《用车申请单》由驾驶员统一保管,凭此单报销各类车辆费用并将费用归集到各使用部门。九、报销标准：1、销售人员月交通费为 200 元;2、主管级人员年交通费为 4000 元，每月报销金额不得超过月平均额;3、经理级人员年交通费为 6000 元，每月报销金额不得超过月平均额；4、分管副总及总监年交通补贴为 10000 元，每月报销金额不得超过月平均额；5、总经理实报实销.6、私车公用:公司统一安排出差而借调私车的,先到行政部登记，填写《用车申请单》，确认始发里程数，出差回来当天或次日早晨到行政部确认终点里程数，按每公里 1 元补贴（含油费）,发生的过路费据实报销.报销时需附《用车申请单》,否则不予报销。报销必须凭公交/地铁发票、IC 卡充值发票、当月打车发票、汽车发票报销，其它单据无效。汽车发票时间跨度不得超过三个月，超过时间不得报销。有交通费补贴使用派车的,按《用车申请单》所列里程数确认金额，并在当月交通费中扣除.十、《用车申请单》做为本办法附件一同颁布。十一、 接送客人均按本办法执行。十二、本办法由公司财务部负责解释,自下发之日起开始试行.＊＊**有限公司 20＊＊年 2 月 24 日附件一：用车申请单备注:总经理、部门负责人不在,可通过电话申请,但事后由申请人提交相关领导签字。
