序号检查项目检查内容检查结果1质量管理体系建立质理管理体系，并明确相关部门、人员的职责建立体系文件并加以实施和保持
体系文件齐全，运行有效质量体系文件覆盖了企业质量管理的全过程有必需的形成文件的程序、资源、记录、并加以实施和控制建立了内部质量体系审核制度，由管理者代表负责实施
制定了内审制度，定期审查质量体系运行情况实施了内部审核，审核后编写审核报告，提出纠正措施
审核报告、记录和纠正措施齐全2管理职责设置了质量管理机构或人员，其职责和权限明确领导层中指定人员负责质量管理工作，其职责和权限明确把各部门的职责进一步分解落实到各类人员，并组织实施制定了切实可行的质量方针和质量目标，各级人员学握质量方针和质量目标企业的质量方针和目标应贯彻实施
最高管理者参与制定质量方针和质量目标质量管理制度，规定齐全；各部门、岗位、人员的质量职责、权限和相互关系明确在质量管理制度中有相应的考核办法，且齐全、合理；并严格执行有符合国家标准的储存物品养护制度（包装物、容器的养护、主要设备保养制度、化验监测设备的保养）做到岗位操作规程齐全；建立产品销售台账，产品流向及使用信息反馈相关资料至少保存一年3生产设施具备满足生产需要的工作场所、生产设施，并且维护完好，运转正常4设备工艺具有《危险化学品包装物、容器定点生产管理办法》中规定的必备的生产设备与工艺装备，且与生产规模相适应设备与工艺装备的性能和精度满足生产全格产品的要求主要设备维护完好、正常运转，没有超负荷、漏水、漏油现象；建立了设备操作规程并张贴上墙建立档案及台账各工序的工装、模具齐全完备备品、备件建立台账5设备检测按《危险化学品包装物、容器定点生产管理办法》中规定配置满足生产需要的检测条件和设备、仪器计量仪器制定了校准制度和计划，按时校准，并做好记录对未列入计量规定的检测设备制定了相应的操作规程和检验规程6人员要求领导具有一定的安全质量管理知识设
