安全环保部内部审核检查内容及记录表

内部审核检查表受审核单位： 安全环保部序号标准条款审核内容审核方法审核记录Y/N1 GB/T190015。5.1GB/T50430—20244.1、4.2、4.3GB/T240014.4.1 GB/T280014.4。1a。本部门在管理体系中的主要管理职责有哪些、相关管理职责有哪些；部门内部职责是否分解、落实询问部门负责人、对比公司职能分配表检查；检查部门内部职能分配表及岗位职责资料、审批情况2 GB/T190015。4.1GB/T50430-20243.2。3、3.2.4GB/T240014.3。3GB/T280014.3.3b。对本部门在管理体系中的主管职责和相关职责所涉及的管理活动是否都建立了目标和指标；目标和指标是否细化、是否具有可操作性和可评审性，是否达到精细化管理的要求检查部门所定的目标和指标资料,并看部门目标能否支持公司总体目标的实现；检查职能人员按精细化管理要求所分解的目标和指标及考核标准的资料、并检查是否具有可操作性、是否细化3 GB/T280014。3。1是否已建立全公司危险源（包括职业病危害因素）、重大危险源（包括重大职业病危害因素)清单检查按危险源辨识和风险评价方法,识别全公司危险源的过程资料、评价重大危险源的过程资料;全公司危险源、重大危险源清单全公司管理活动和过程中危险源识别是否充分、重大危险源的确定是否合理根据公司在建项目施工内容,检查全公司危险源是否充分识别出来，有无漏项、所确定的重大危险源是否合理是否定期评审全公司施工内容有无变化，从而评审全公司危险源、重大危险源有无变化，全公司危险源、重大危险源清单是否需要更新，完善、补充检查组织评审的记录、需要更新时的更新清单全公司危险源、重大危险源清单是否发放到位；相关部门、查发放记录、宣传和指导等相关资料各项目部都清楚了解吗在项目合同签订后，本部门是否对项目职业健康安全管理目标进行策划查进行策划的相关记录对项目危险源的识别、重大危险源的评价是否给予指导，是否进行审批;项目因施工进程、施工内容的变化及其他环境变化,对项目危险源、重大危险源清单是否及时评审与更新，本部门进行了监控吗查对项目危险源、重大危险源清单的审批情况；对项目危险源、重大危险源清单及时更新的监控记录4 国家、地方法律法规要求GB/T280014。3。2适用于公司安全管理方面有关的法律法规及其他要求有哪些;通过什么渠道猎取这些方面的最新法律法规1。查本部门建立的适用于公司安全管理方面的法律法规清单；2.对适用性进行评审的相关资料；3。定期了解和收集这些方面法律法规的相关记录及提供给纪察审计部...