注:1、本制度执行由稽核中心负责，主要职责是对程序的制订、修改、解释及日常运行维护、问题点收集、回复、培训等；2、本制度由各部门负责实施；3、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时,请及时知悉稽核中心进行现场指导.文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人评审栏部门销售部PMC部采购部仓库品质部生产部人事行政部技术部财务部稽核中心会签编制审核批准日期日期日期一、目的：为了横向的在平行部门之间对权力进行分配，让各横向做事的部门与上下关联岗位相互提醒、相互制约、相互问责,而不是靠领导用行政权力来管,利用横向管理，使做、管分离、相互制约、细节到位，发挥流程管事的真正作用,特制定本制度.二、适用范围：海鸥汽车锁系统股份有限公司全体员工.三、定义： 1、横向控制：是指事情不要依赖领导来管，而应该顺着做事的流程来管,让流程规定中相邻两个岗位间相互制约、让平行的职能部门之间相互制约,这就叫横向控制。 2、问责制：是指部门或个人对各相关职能部门和下辖之成员应该承担的责任与义务的履行情况“实施并要求”其承担“否定性后果”而追究其“不作为”或“职责过失"责任,简言之即“谁的责任谁承担”。四、横向控制实施步骤:1、寻找流程或日常工作中所发生异常的问题点或失控点；2、寻找作业流程中明确规定的相邻岗位的工作配合(或联系)重点；3、寻找相邻或跨部门的关联岗位进行失控原因分析；对于造成重大异常的问题，应由发现部门上报给稽核中心,由稽核中心介入调查，并形成案例分析会；4、确定如何改进失控点或后续应该如何杜绝失控现象；5、列出新的作业流程、各关联岗位应该注意的事项，并导入三要素；6、运行期间由专职稽核与部门主管协助检查、监督推行效果；7、稽核中心、各部门反复跟踪验证各部门横向控制推行与实施效果。五、横向问责注意事项:1、推行过程中由稽核专员针对发现的问题，辅导车间员工或相邻岗位开“稽核奖捐单”；2、对开出“稽核奖捐单”的员工,管理人员利用早会现场或例会进行公开表扬和奖励；3、现场召开案例分析会，以案例中“横向控制"关联问题为主，树立员工“横向控制”意识；4、每周评选出部门及个人开出“稽核奖捐单”前两名，在管理变革例会上由稽核中心进行现金奖励。六、横向问责考核标准1、横向问责权利和义务：海鸥全体员工均享有横向问责的义务与权利，即在已规定之规章制度、作业流程与标准、控制卡、已颁布实施之方案、会议决议等运行过程中，任何人若发现因相邻岗位的“失职"...
