物业公司仓库管理制度及规定（一）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度
（二）购置部门采购物资应及时与仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种,并协助做好搬运工作
(三）仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量
发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续
进仓物料的质量验收由购置部门负责
（四)经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”,仓库据以记账并送经办人一份，用以办理付款手续
（五）各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经部门经理签名,方能领料
公司贵重物品的领用，由部门书面申请,公司领导签字批准后，方可办理领料手续
（六）为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理,采纳隔月发料办法，定为每月办理领料事宜，特别情况除外
(七）各部门下月领用物料的计划，应在上月终 5 天前(即每月的二十五日）报公司审批
临时补给物资必须提前三天报公司审批
（八）物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经公司负责人签字后,方能领用,仓管员应及时记账
（九）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货
严禁先出货后补手续的错误做法
严禁白条发货
（十)仓管应对各项物料设立“物料购、领、存货卡"，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符
（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表"，经公司领导批准，据以列账,并报财务部一份、总务部一份
每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示
（十二）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份
（十三）仓库物资必
