批发及零售企业质量保证模式标准实 施 指 南4.1 管理职责4.1.1 质量方针1、 负有执行职责的管理者（如总经理），应制定并发布质量方针和目标，并形成文件。2、 质量方针应体现管理者对质量的追求和对顾客的质量承诺。3、 管理者应实行措施，确保各级人员都理解质量方针，并坚持贯彻执行。4.1.2 组织4.1.2.1 职责和权限对所有从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，特别是对需要独立行使标准 4.1.2.1中 a＞b＞c＞d＞e 类规定的权力的人员，应规定其职责、权限和相互关系，并形成文件。1、 明确企业组织机构图； 2、 规定企业各高层领导和各部门与质量有关的职责、权限，特别是标准要素的要求要落实到相关部门的职责中。4.1.2.2 资源企业应确定并提供各项质量活动所必须的资源，包括委派经过培训的人员。4.1.2.3 管理者代表负有执行职责的管理者（如总经理），应在管理层中指定一名成员（该成员可直接向总经理汇报工作）为管理者代表，该成员除原有的职责以外，应给予以下职权：1、 根据 GB/T19001/2 标准要求建立、实施和保持质量体系，组织领导内部质量体系审核活动以及纠正和预防的有关活动；2、 向总经理报告质量体系的运行情况，为管理评审提供信息； 3、 向管理者提出有关质量体系改进的建议；4、 代表企业就质量体系事宜与外部联络。4.1.3 管理评审1、负有执行职责的管理者（如总经理）应按规定的时间间隔实施管理评审。2、管理评审应对现行质量体系是否能适应情况的变化，持续有效地满足 GB/T19002 标准的要求和适应规定的质量方针、目标作出评价，并就质量体系的改进作出决定。3、管理评审的内容除内部质量体系审核的结果外，还应包括顾客的满意程度、投诉和相关的销售情况分析。4、管理评审记录应予以保存。5、 对管理评审决定执行情况及其结果应予以验证。4.2 质量体系4.2.1 总则1、 组织应编制质量体系文件，建立并保持一个文件化的质量体系。2、可按以下层次编制质量体系文件：a 层次：质量手册；b 层次：质量体系程序；c 层次：作业指导书、质量记录。3、质量手册应覆盖 GB/T19001/2 标准的全部要求，其内容应包括或引用质量体系程序，并应概述质量体系文件的结构，由企业负有执行职责的管理者（如总经理）签署和发布。4.2.2 质量体系程序1、 企业应根据 GB/T19001/2 标准对质量体系的要求指定书面的质量体系程序，主要应描述为实施质量体系要素所涉及到的各部门的活动。2、 质量体...
