能源投资有限公司——打造新疆国际化的煤炭能源的领导者2024 年 10 月 22 日日中能源汇报内容山1
初步估值分析5
资本运作设想中能源 山第一章项目概况中能源项目背景山目标公司简介目标公司的融资计划 ZH
能源投资有限公司（以下简称“ZH
能源”或“公司”）是集矿产资源投资、勘探、开采生产、洗选加工、煤化工和销售、矿产资源调查和咨询、矿山机械设备研发和销售于一体 的大型企业
公司以前瞻性的眼光关注投资新疆煤炭资源，目前拥有开采矿甲矿区、 乙矿区、勘探矿丙矿区、丁矿区，煤化工（兰炭、焦油），等 4 大块产业基 地，原煤开采能力已达到520 万吨∕年
公司所产原煤均为高热值的无烟煤
以国家“十二五’规划，国家对新疆煤炭资源定位，将由储备基地转为战略基地，又暂不开发转为逐步开发为指导，公司将提高产能、提升受益、扩大煤化工等而成为一家产业 化、多元化、规模化经营的龙头企业
估计 2024 年实现销售额 XX 亿元人民币， 净利润 2 亿元人民币
公司计划于 2024 年年内在香港联交所主板上市，募集所得资金将 用于：•扩大甲、乙两矿在产矿的产能和利润率• 完成丙、丁两勘探矿的详探和工程设计、并上报审批获得采矿许可证•完成扩大兰炭项目的产能• 投资建设 20 亿立方米煤制气项目•提升运输能力、打通运输瓶颈，从而大大提升利润率•充实流动资金中能源各矿资源状况统计一览表山煤矿矿区面积（平方公里）核定生产能力（万吨 / 年）已探明资源储量（万吨）生产状况甲矿7
7240020,000在产乙矿2
50120 2,935在产丙矿15
5829,000(331—18,914; 333—10,236)探矿权丁矿19
606,300(331—2,299; 332—1,685; 333—2
