目 的为 验 证 产 品 批 量 生 产 前 （ 产 品 诞 生 过 程 ） 和 批 量生 产 时 ， 是 否 达 到 规 定 要 求 ， 并 具 备 可 靠 的 过 程 和工 艺 流 程 ， 确 保 过 程 控 制 有 效 并 持 续 改 进
适 用 围适 用 于 公 司 部 和 外 部 整 个 质 量 控 制 环 节 所 涉 与 的生 产 和 服 务 实 施 、 售 后 服 务 等
引 用 文 件ISO/TS16949 ： 2024 《 质 量 管 理 体 系 汽 车 行 业 生产 件 和 相 关 服 务 业 零 件 组 织 应 用 ISO9001 ： 2000 的 特定 要 求 》4
术 语本 程 序 引 用 于 GB/T19000－ 2000 《 质 量 管 理 体 系 －基 础 和 术 语 》 和 《 管 理 手 册 》 的 有 关 术 语
1 质 量 部 为 本 程 序 的 归 口 管 理 部 门 ； 负 责 编 制 “ 年度 过 程 审 核 计 划 ” ； 针 对 审 核 中 发 现 的 重 大 问 题 ，与 时 提 出 不 合 格 报 告 ； 组 织 审 核 验 证 纠 正 措 施 的 有效 性 ； 对 相 关 记 录 进 行 管 理
2 管 理 者 代 表 负 责 批 阅 批 准 “ 年 度 过 程 审 核 计 划 ”
3 审 核 组 长 负 责 批 阅 批 准 过 程 审 核 计 划 安 排 的 合 理性 和 有 效 性 ； 负 责 审 核 实 施
4 审 核 员 负 责 编 制 “ 过 程 审 核 计 划 ”
5 审 核 组 负 责 审 核 工 作 前 期 准 备 ； 负 责 产 品 诞 生 过程 / 过 程 开 发 阶 段 过 程 审 核
6 相 关 部 门 针 对 质 量 部
