1. 目 的为 验 证 产 品 批 量 生 产 前 （ 产 品 诞 生 过 程 ） 和 批 量生 产 时 ， 是 否 达 到 规 定 要 求 ， 并 具 备 可 靠 的 过 程 和工 艺 流 程 ， 确 保 过 程 控 制 有 效 并 持 续 改 进 。2. 适 用 围适 用 于 公 司 部 和 外 部 整 个 质 量 控 制 环 节 所 涉 与 的生 产 和 服 务 实 施 、 售 后 服 务 等 。3. 引 用 文 件ISO/TS16949 ： 2024 《 质 量 管 理 体 系 汽 车 行 业 生产 件 和 相 关 服 务 业 零 件 组 织 应 用 ISO9001 ： 2000 的 特定 要 求 》4. 术 语本 程 序 引 用 于 GB/T19000－ 2000 《 质 量 管 理 体 系 －基 础 和 术 语 》 和 《 管 理 手 册 》 的 有 关 术 语 。5. 职 责5.1 质 量 部 为 本 程 序 的 归 口 管 理 部 门 ； 负 责 编 制 “ 年度 过 程 审 核 计 划 ” ； 针 对 审 核 中 发 现 的 重 大 问 题 ，与 时 提 出 不 合 格 报 告 ； 组 织 审 核 验 证 纠 正 措 施 的 有效 性 ； 对 相 关 记 录 进 行 管 理 。5.2 管 理 者 代 表 负 责 批 阅 批 准 “ 年 度 过 程 审 核 计 划 ” 。5.3 审 核 组 长 负 责 批 阅 批 准 过 程 审 核 计 划 安 排 的 合 理性 和 有 效 性 ； 负 责 审 核 实 施 。5.4 审 核 员 负 责 编 制 “ 过 程 审 核 计 划 ” 。5.5 审 核 组 负 责 审 核 工 作 前 期 准 备 ； 负 责 产 品 诞 生 过程 / 过 程 开 发 阶 段 过 程 审 核 。5.6 相 关 部 门 针 对 质 量 部 提 出 的 不 合 格 报 告 ， 制 订 完成 纠 正 措 施 。6. 工作流程责 任部 门工 作 容记 录质 量部6.1 编 制 “ 年 度 过 程 审 核 计 划 ”年度过程审核计 划6.1.1过 程 审 核 每 隔 6 个 月 实 施 一 次 。6.1.2 特 别 过 程 、 关 键 过 程 、 新 产 品过 程 等 为 过 程 审 核 主 要 对 象 ， 遇 有下 列 情 况 时 增 加 审 核 频 次 ：a) 生 产 转 移 。b) 从 新 的 分 供 方 采 购 重...
