1.0 目的：为了规公司管理，确保满足客户对我司的要求，特制定本规：2.0 适用围：本规适用于公司各家客户对我司验厂过程的管理。3.0 定义与英文翻译：3.1 EHS：指环境、健康与安全3.2 PPE：指个人防护用品3.3 MSDS：指化学品安全技术说明书（也指物料安全数据表）3.4 ES：指道德标准审核3.5 FCCA:指工厂生产能力评估3.6 SCS：指供应链安全审核3.7 ETPs：指污水处理设施3.8 Wal-Mart：指沃尔玛公司3.9 IWAY：指宜家公司4.0 职责：（详见 5.0 容）5.0 容：5.1 客户的验厂标准(1)：（见 2/10～10/10）5.25.1 客户的验厂标准(1)1.0 验厂审核流程验厂审核流程图流 程 说 明客户验厂人员自我① 我司需安排相应的陪审人员陪同审核人员巡视工厂所有区域② 审核人员在生产车间会询问部分工人关于安全生产、劳动保护等方面的问题③ 审核人员将对工厂车间、通道距离、数量状态进行核实④ 审核人员将对灭火器材进行功能检查。⑤ 以与检查其它设备是否处于正常状态，同时还会对日常设备维护记录进行审查① 将在生产区外的私密环境下进行在于了解和得到工人对相关工厂审核容的真实回答。见面会工厂巡查员工访谈文件、资料批阅总结会议介绍与有关验厂审核的说明② 至少会选中 25 名工人进行访谈（员工访谈人数也会依工厂规模而定）③ 一般而言，审核员会在巡视工厂期间选定个别员工进行访谈④ 根据文件批阅中发现的信息，审核员亦会要求召集其他员工进行访谈⑤ 不得禁止或干扰员工访谈过程。① 审核人员将依据文件清单审核工厂文件资料（详见 5.2）并可在现场批阅工厂的相关生产记录，以核实是否符合沃尔玛公司的标准。② 注：若属初次工厂审核或绿色工厂的跟进评审时，则验厂人员将审核至少三个月至一年的资料和文件。① 验厂审核人员将完成一份现场审核报告，并就审核过程中所发现的容在总结会议上与厂方进行总结和讨论。② 工厂管理层应在现场拟定改正方案并签署报告，并在评审日后起付诸行动③ 审核人员将提供一份审核报告的复印件，工厂可以联络沃尔玛公司相道德标准部门，就审核报告或改进建议中的任何疑问进行讨论。④ 我司将在验厂后 14 个工作日接到一份审核结果的通知（以方式）2.0 验厂时需出示的文件、资料明细（见下表）序号文件资料名称序号文件资料名称1营业执照11最近一年的工资/生产记录① 工时卡/考勤记录② 计件工生产记录与计件工资计算记录③ 工资计算记录（手工或电脑）④ 有工人签名的工...
