食堂采购管理办法（可编辑)食堂采购管理办法 目的 为了法律规范员工食堂原料和日耗品的采购程序，节约采购成本,合理控制费用支出，提高员工饮食安全和后勤服务水平特制定本流程。 适用范围 本流程适用于员工食堂原料和日耗品采购全过程。 职责 行政部负责本流程的制定与实施;财务部、食堂管理委员会负责对全过程监督考核。 采购基本原则 食堂采购员由厨师兼任，负责食品采购，职责如下： 一、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。 二、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、 质优、价廉。 第五条 采购原则 一、应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。 二、实行“定点采购"，杜绝从流动摊贩手中采购的行为,以确保食品的质量、卫生、安全。当有大面积的社会卫生事故时，以到大型超市采购为第一选择。 三、采购物品到厂后，由食堂管理员不定期进行复称，并检查质 量。对物品的数量和质量情况进行登记，采购员必须配合。 第六条 采购注意事项 一、大宗食品采购必须到具备相关资质的网点采购，主料（大米、食用油、米粉、面条、面粉等)批量采购;以到大型超市采购为第一选择。 二、对于不完全具备相关资质的食品采购，如蔬菜类等,仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的 食品原料辅料可以溯源. 三、采购时必须索取发票或送货单或收据等相关凭证。 第七条 食品采购及货款支付流程 （附件一：食品采购及货款支付流程图） 一、采购员厨师根据食堂库存及需求提交采购申请（金额）报送 行政线主管副总审批。 二、行政主管副总审核批准后交予食堂采购员(厨师）进行采购, 如有必要由食堂管理员同行并协助采购，采购单据两人共同签字。 三、采购到位后，由验收员(食堂管理员)进行验收，并在供方 送货单或收据上签字确认。采购员（厨师）整理单据报行政部审批,并对外公布当天购菜清单.(在食堂公告栏张贴）. 四、付款时(采购员要款时）,财务部凭采购申请单和经食堂管 理员验收确认并经行政线主管副总审批的单据办理付款. 第八条 检查与奖罚 一、管理小组（行政部下设部门)将定期对食堂工作进行检查，视检查结果对食堂进行奖励和处罚. 、违反上述规定的，将视情节轻重处以 0.5—5 倍菜金的的处罚,如有贪污、受贿行为的，将处以劝退、开除的处罚，情节严重的，将追究其刑事责任. 本规定自公布之日起执行.工...
