食堂采购管理办法（可编辑)食堂采购管理办法 目的 为了法律规范员工食堂原料和日耗品的采购程序，节约采购成本,合理控制费用支出，提高员工饮食安全和后勤服务水平特制定本流程
适用范围 本流程适用于员工食堂原料和日耗品采购全过程
职责 行政部负责本流程的制定与实施;财务部、食堂管理委员会负责对全过程监督考核
采购基本原则 食堂采购员由厨师兼任，负责食品采购，职责如下： 一、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利
二、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、 质优、价廉
第五条 采购原则 一、应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉
二、实行“定点采购"，杜绝从流动摊贩手中采购的行为,以确保食品的质量、卫生、安全
当有大面积的社会卫生事故时，以到大型超市采购为第一选择
三、采购物品到厂后，由食堂管理员不定期进行复称，并检查质 量
对物品的数量和质量情况进行登记，采购员必须配合
第六条 采购注意事项 一、大宗食品采购必须到具备相关资质的网点采购，主料（大米、食用油、米粉、面条、面粉等)批量采购;以到大型超市采购为第一选择
二、对于不完全具备相关资质的食品采购，如蔬菜类等,仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的 食品原料辅料可以溯源
三、采购时必须索取发票或送货单或收据等相关凭证
第七条 食品采购及货款支付流程 （附件一：食品采购及货款支付流程图） 一、采购员厨师根据食堂库存及需求提交采购申请（金额）报送 行政线主管副总审批
二、行政主管副总审核批准后交予食堂采购员(厨师）进行采购, 如有必要由食堂管理员同行并协助采购，采购单据两人共同签字
三、采购到位后，由验收员(食堂管理员)进行验收，并在供方 送货单或收据上签字确认
采购员（厨师）整理单据报行政部审批,并对外公布
