公司员工差旅费管理办法_1差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和法律规范公司员工差旅费管理，根据集团文件规定并结合本公司实际情况，特制定本办法。第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用限标、超标自负的原则执行。第二章出差审批程序第三条员工因业务需要调派出差的，应做好相关的准备工作,并将待办的工作安排好交接。第四条员工出差前要根据具体事宜填写“出差申请单”，标明出差人、部门、职务、前往地点、出差任务、计划出差天数、返回时间等，按以下规定提请核准（出差申请单样本见附件）： 1、一般员工出差由部、室负责人签字后送分管副总签字； 部、室正副职以上人员出差，分管领导审核后由总经理审批。2、公司总经理助理、副总经理和班子成员出差以及各级职员到国外出差均由总经理和董事长顺次审批，需要履行集团相关规定的，总经理和董事长审批后，提交集团审批。第五条出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送行政部门考勤岗位备案，一份作报销附件； 如采纳 OA 系统进行报批，报销差旅费时添加审批通过的“出差申请单”截屏作为附件。第六条差旅费预借款，执行公司财务关于借款的相关审批流程。第三章费用标准第七条标准如下： 职级住宿费标准（元/天） 伙食费（元/天/人） 董事长、总经理参见标准表 100 副总经理/总经理助理参见标准表 80 部门经理/副经理当地如家、汉庭、锦江之星等快捷酒店标准间 60 职员当地如家、汉庭、锦江之星等快捷酒店标准间 50 公司与如家、汉庭、锦江之星等快捷酒店签署长期合作协议，办理会员卡，公司职员凭借公司会员卡到出差地就近入住，出差地为乡镇、农村的，根据每天最高 200 元标准执行； 职员多人一同出差，应尽可能双人入住一间标准间（同性别）； 陪同客户需要入住同一酒店的，假如酒店最低住宿费超出公司标准，入住最低住宿费房间。第八条职员到集团分、子公司或投资的公司、办事处等出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助； 若对方只提供住宿，则只发放伙食补贴； 伙食补助已包括出差期间的每天三餐费用，不得再报销用餐费用（经批准的业务招待除外）； 办公室应建立健全出差人员回访制度，杜绝弄虚作假现象的发生。第九条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表： 交通工具级别火车（高铁、动车） 轮船飞机其他交通工具（不包括出租小汽车） 董事长/总经理软席（软座、软卧）高铁/动车一等座...
