SGS 内审员培训教程(7) SGS 内审员培训教程(7) 第七章 稽核報告與跟催 1.報告發現: 1.1 內部稽核之報告會議較不正式，此會議主旨在具建設性的協助系統改善，畢竟，大家都是組織內成員有著相同目標。 2. 矯正措施 2.1 ISO 9000 定義矯正措施為: 針對已發現之不符合或其他非預期狀況採取消除原因的行動 2.2 在處理 CARs 時，稽核員及受稽核者都有特定的責任。受稽核單位的管理階層及管理代表應： 調查並確認問題點： 提出長期的預防矯正行動計划 同意完成日期 導入系統改變 由內部稽核確認有效性 通知稽核員矯正已符合 連接到持續改善量測 2.3 為解決不符合，受稽核區域之管理者需： 採取立即的解決行動 分析產品或服務不符合之原因 指出問題的真正原因 針對問題可以存在之其他區域，發起類似調查 發展有效行動以預防不符合再發 執行與監控矯正措施 2.4 管理代表應： 核準所提之矯正措施 監控矯正措施之執行過程 安排內部稽核跟催有效性 3.管理審查 內﹑外部稽核結果應在管理審查中報告，在此矯正措施及稽核結果需被分析，假如需要時影響企業政策﹑客戶滿意，持續改善活動與量測之預防再發行動需被鑑別及實施 4.跟催與結果 4.1 受稽核單位有責任去決定任何矯正措施，以解決不符合矯正措施與後續跟催行動 應限期完成，也許需要額外稽核。矯正措施應依相關文件程序書來驗証，跟催報告行得以原始稽核報告方式準備與分發 4.2 決定矯正措施是否被執行的過程稱之為跟催它可以審查受稽核單位提出之文件或再次拜訪受稽單位地點。 稽核員驗証與同意矯正措施相關行動稱之為結案，結案方法含再次稽核缺失區域，找出具體之觀察証據或審查其新發行或改版文件。 4.3 稽核員藉由拜訪組織去驗証矯正措施之有效性： 執行稽核之客觀証據 驗証矯正措施之執行 確保長﹑短期之有效性 記錄跟催細節 在 CAR 上簽名結案 篇 2：SGS 内审员培训教程(6) SGS 内审员培训教程(6) 第六章 稽核之檢討 1. 稽核小組討論 1.1 稽核完畢後，稽核員與被稽核者須討論稽核所發現事物。 2. 稽核發現 2.1 稽核發現可為： 不合格品 不符合 觀察事項 不符合事項起因稽核中發現未依流程程序規定執行活動 2.2 ISO 9000 中定義不符合事項： 不能滿足規定的要求 不符合事項或許是未能： 1.與組織適用的標準相吻合 2.執行組織特定之品質手冊﹑流程或其他文件要求 3.執行法規或合約要求 2.3 稽核員本身想法不...
